制度管理制度大全11篇

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篇（1）

一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善于學習，掌握技能。

二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規范用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衛生，填寫客房清潔日報表，要認真細致；要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住。

五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經賓館經理同意不準私開房間，為他人（含職工）提供住宿、休息及娛樂等。

六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品；拾到遺失的物品，要逐一登記交公。

七、不準他人隨意進入前臺；前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作；打字、復印、收發傳真，要按規定收費。

八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。

九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

賓館衛生制度

一、賓館要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。

二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。

三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。

四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒，并粘貼已消毒封簽。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。

六、賓館的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。

七、賓館要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。

八、對旅客廢棄的衣物要進行登記，統一銷毀。

九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。

客房部考勤制度

一、員工必須嚴格遵守上下班時間，不得遲到、早退。

二、按時參加各崗位例會（客房每周一至周五早八點）、（前臺每周一和周四下午三點）例會不到者按曠工處理。

三、每人每周倒休一天，遇重要接待任務暫停排休，會后補休。年假按中心規定。

四、員工請病假須提前將醫院診斷證明和請假單上交，如有特殊情況不能提前請假的，應及時通知領班，由領班請示經理。

五、員工請事假，須提前三天至一周上報領班，如遇人員緊缺或有重要任務，可以不予批準。 事后請假一律按曠工處理。

六、嚴格按照規定班次上班，如有急事換班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領班提出申請，未經同意擅自換班按曠工處理。

七、對騙取事病假的，一經查出，視情節給予曠工或除名處理。

客房部儀容儀表規定

儀表：

1、工作時間應穿著規定的工作服。

2、工作服要整潔、挺直、按規定扣好上衣扣、褲扣。

3、工作服上衣兜、褲兜內禁止裝雜物，以保持工作服的挺括。工作服如有破損應及時修補。

4、服務員上班時一律穿著黑色工作鞋，工作鞋保持干凈。穿著襪子，要求男深女淺，襪子要完好無破損，不準赤腳穿鞋。

5、服務員上崗期間不準佩帶各種飾物，如項鏈、手鏈、耳環、戒指等。

6、工作期間應按規定將工號牌佩帶在左胸位置。

7、服務員著裝后，應自我檢查，并接受領班檢查合格后方可上崗。

儀容：

1、服務員應保持面容清潔、頭發整潔、發型美觀、大方。

2、男士留發，后不蓋領、側不遮耳；女士留發，后不垂肩、前不遮眼。勤理發、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。

3、男士不留小胡子、大鬢角；女士不留長指甲、不涂指甲油、不使用濃香水。

4、女士上崗前要化淡妝，不可濃妝艷抹。

5、保持口腔衛生上崗前不吃異味食品，如蔥、蒜、臭豆腐等。

6、面帶笑容、親切和藹、端莊穩重、不卑不亢。

儀態：

1、坐姿

A、身體挺直、重心垂直向下，腰部挺起，雙肩放松，雙膝并攏，手自然放在膝上。雙目平視、面帶微笑。

B、坐時不要把椅子坐滿（服務員應坐椅子的三分之二），但不可坐在邊沿。

C、不可前俯后仰，搖腿蹺腳，不可將腿跨在扶手或茶幾上。

D、在上司或客人面前不可雙手抱在胸前，不可蹺二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。

2、立姿

A、挺胸、收腹、抬頭，目光平視，面帶微笑。

B、雙臂自然下垂或在體前交叉，左手上右手下，保持服務的最佳狀態。

C、女子站立時，雙腳成“V”字型，雙膝緊靠，腳后跟靠緊。男子站立雙腳與肩同寬。

D、站立時不可叉腰，彎腿或手扶柱子、服務臺、墻等。

E、站立時不可手叉在衣服口袋內，不能伸懶腰、弄頭發等小動作。

F、站立時腳不能打拍子，不能三兩聚在一起閑聊。

3、走姿

A、昂首、挺胸、兩臂自然下垂擺動，腿要直。女子走一字步，男子行走雙腳跟平行。

B、行走時不準搖頭晃腦、吹口哨、吃零食，不得手叉口袋。

C、行走時不得奔跑，跳躍，不得在賓客中間穿行。

D、客過站定，主動讓路并點頭示意問好。

E、在走廊內行走，應靠右邊，不得用手扶墻。

F、三人以上要分散行走，不能三五成群同行。行走時不得勾肩搭背、邊說邊笑或打鬧。

客房部獎懲條例

（懲處條例）

口頭警告

1、例會或上班遲到、早退。

2、上班時間看書、閱報、吃零食、喝飲料、打瞌睡。

3、隨地吐痰，亂丟紙屑、果皮等雜物。

4、不按指定員工通道出入，穿行大堂、正門、暖廊，著便裝進入工作崗位。

5、違反宿舍的各項規章制度，受到批評教育者。

6、在規定的禁煙區內吸煙。

7、當班時聽音樂、看電視，打私人電話或用電話聊天。

8、工作時間擅離崗位，串崗或扎堆聊天，不經請示擅帶中心外人員進入中心。

9、對上級分派工作遲緩、拖延，工作責任心不強，粗心大意，造成工作差錯，情節輕微者。

10、在公共場所或當班時儀容不整不按規定著裝，如歪帶工牌、頭發不整、依靠墻壁等。

11、在客用場所有剔牙、挖耳、抓癢、摳鼻孔、照鏡子、化妝、打響指、吹口哨、手插口袋、雙手叉腰、高聲喧嘩等有失職業風度的舉動。

12、服務不主動、不熱情、不用敬語和禮貌用語，不積極解決客人提出的力所能及的要求，引起客人不滿。

13、員工有違章違紀行為，在場的管理人員不糾正、不制止，不履行管理責任，情節較輕的。

14、違反有關規章制度或部門規定，情節輕微的。

15、在衛生檢查中發現多處不合格者。

輕度過失

1、一個月之內受到兩次口頭警告者。

2、不服從上級合理命令，沒有完成工作任務或有意怠工，對上級有不禮貌言行者。

3、工作中搬弄是非，誹謗他人，散布不利于團結的言論；工作上缺乏協調合作精神，致使工作受到影響。

4、當班時間打瞌睡、干私活。

5、違反各種安全守則、工作程序、操作規范和各項規章制度。

6、對下屬不管理，發現違紀不制止、不按規定處罰。

7、私自使用客用品或客用設施，擅自翻動賓客物品。

8、語言粗俗，對客人不禮貌，與客人爭辯，未經同意擅自闖入客人房間或領導辦公室。

小過失

1、兩個月之內受到兩次輕度過失處理。

2、工作不認真、不熱情受到客人或領導投訴。

3、私自接受客人小費、物品，或有遺留物品未及時上交

4、工作時間高聲喧嘩以至影響客人休息。

5、由于個人工作失誤而影響對客服務工作。

6、違反各崗位的工作程序或規章制度以至造成工作隱患。

7、用不適當的手段干擾他人的工作。

8、擅自動用賓客的物品或器具，未經批準私自使用中心設備。

9、明知財物受到損失或丟失，而不管不問不匯報。

10、提供不真實不準確的報告、表格或材料。

11、泄露中心機密，遺失中心鑰匙、單據等重要物品。

大過失

1、三個月之內受到兩次記小過失處理。

2、二個月之內連續兩次受到賓客或領導的投訴。。

3、工作時擅離崗位或玩忽職守造成一定惡劣影響。

4、管理不善，造成中心嚴重損失。

5、上班時飲酒或帶有醉態。。

6、拒不接受領導安排的合理工作，態度惡劣。

7、工作失職造成停電、停水、停機等重大事故。

8、其他違反規章制度，情節嚴重不足辭退的。

辭退、除名或開除

1、嚴重失職、營私舞弊，造成重大損失。

2、被公安機關依法追究刑事責任。

3、不能勝任工作，經過培訓或調整崗位仍不能勝任工作。

4、盜竊或私拿中心物品，私開客房。

5、侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅、危害同事和領導或打架斗毆。

6、酗酒、賭博造成惡劣影響。

7、不服從領導指揮，拒絕領導指派的合理工作，經教育無效。

8、故意損壞公物。

9、利用公職謀私，貪污、挪用公款。

10、對外界發表有關中心的污蔑性言論，發表有損賓館聲譽的言論，嚴重損壞賓館形象。

11、記一次大過失或兩次小過失或警告后仍無明顯悔改表現。

12、其他嚴重違章違紀行為。

（獎勵條例）

1、在服務工作中，成績突出、表現優異。

2、提出合理化建議，對提高服務質量或節能降耗做出貢獻。

3、優質服務，受到中心領導或客人好評。

4、責任心強，及時發現各種隱患，防止事故發生。

5、拾金不昧，為賓館贏得聲譽。

6、扎實工作、吃苦耐勞、團結同事，受到一致肯定。

7、見義勇為，保護國家、集體和賓客財產生命安全。

8、在其他方面有突出貢獻。

客房部服務準則及紀律規定

1、服從上級管理，團結同事，工作情緒飽滿，不以個人原因影響工作

2、工作前、工作中注意保持自身儀容儀表，保持賓館整潔和幽靜，保持正常私生活。

3、上班時間嚴禁接打私人電話，嚴禁接見親友或閑談。

4、在服務區域內要做到“三輕”既說話輕、走路輕、操作輕。

5、對客服務不宜過分親熱，不可搭拍客人肩膀。

6、賓客的詢問不能以“不知道”回答，應盡量查詢，如遇客人不當言行，不可針鋒相對，應婉轉解釋。堅持客人永遠是對的。

7、面對客人不得吸煙、吃東西、看報紙，不得粗言粗語；不表示私人意見，不談論國家大事。

8、客人有所吩咐或要求應立即記錄以免忘記， 超出職權無法處理應立即向領導請示，不得擅做主張。

9、未經客人同意不可抱玩客人小孩，以免引起客人不悅；當客人外出或應酬時，對其小孩不能疏于照顧，但不得亂給食物。

10、在客人面前不說不必要的話不做傲慢的動作。

11、如發現客人生病不適或有其他異常情況應立即報告，以免發生意外。

12、養成良好敲門習慣，不得隨意進入客人房間，不得任意移動客人房內行李物品，在客人房間內應大開房門不得關門。

篇（2）

為了規范施工圖設計變更的管理，特制定本管理制度。

經過批準的設計文件是施工的主要依據，施工單位應按圖施工，以確保工程質量。施工單位或其它單位不得擅自變更設計。但由于施工、材料采購等原因要求變更設計時，應遵守本管理制度。

本程序規定了設計變更的提出、接收、審核、批準和實施過程。

2 范圍

2.1本程序適應于對下列情況下的設計變更的管理工作：

2.1.1 設計圖紙有設計錯誤。

2.1.2 由于其他原因需要變更設計；

2.1.3 經有關部門審查、批準確需變更材料；

2.1.4 上級決策機構要求變更設計；

2.1.5 經領導批準的施工條件及措施改變造成有關圖紙需要修改；

2.1.6 為節約投資、降低生產成本等原因需要修改設計。

3 職責

3.1 設計變更由設計單位、建設單位或施工單位負責提出。

3.2 監理單位負責對設計變更進行審核。

3.3 公司工程部應對設計變更進行確認，并對有關記錄、資料歸檔備查。

4 設計變更管理程序

4.1 設計單位提出的重大設計變更，首先由設計單位提出變更方案，由設計單位總工程師審核，監理單位審查后，交公司工程部審核工程量和實施方案，公司安全質量檢查部進行安全審查，公司主管領導及總工程師審批。批準后由設計單位做施工設計并發出《設計變更通知單》。

4.2 屬建設單位提出的重大設計變更，出具《設計變更申請單》交設計單位確認并做方案設計，提出變更費用，監理單位審核，由公司主管領導審批，批準后按4.1條執行。

4.3 設計變更應在完成上述審批手續后才允許施工，嚴禁先施工而后補辦設計變更。

5.4 經簽字生效的《設計變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力，設計單位、施工單位、監理單位和公司各自存檔。

5.5 設計變更費用問題按發、承包雙方合同有關條款辦理。涉及費用的重大設計變更，設計單位應隨《設計變更通知單》做出設計變更的概算。

5.6 《設計變更通知單》分發單位有：設計、施工、公司和監理單位，分發份數按有關規定辦理。

5.7 設計變更資料是設計文件組成部分，也是編制竣工圖的重要依據，應予妥善保管。工程竣工后統一歸檔。

6、附錄

篇（3）

第二條 本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

第二章 崗位責任制度

第一條 會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

第二條 財務總監崗位責任制度

(一)在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

(三)制定和管理稅收政策方案及程序。

(四)建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

(五)組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

(六)監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

第三條 會計主管崗位責任制度

(一) 負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

(二) 認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

(三) 制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

(四) 根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

(五) 加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況說明書和稅務申報表。

(六) 定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

(七) 參加生產經營會議，參與重要經濟合同、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

(八) 負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

(九) 建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

(十) 完成財務總監安排的其他工作。

第三條 出納員崗位責任制度

(一) 負責辦理現金出納和銀行結算業務

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

庫存現金(下班時)，不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。(1)

嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷(交回)完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

(二) 登記現金和銀行存款日記賬

根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

(三) 保管有關印章和空白支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票據必須嚴格管理，專設登記簿登記，領用或交接時要認真按規定辦理手續。

(四) 負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

(五) 認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

第四條 審計員崗位責任制度

(一)在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

(二)熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

(三)嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

(四)掌握會計、審計及其相關專業知識。

(五)負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

(六)具體實施財務收支審計和審計專項調查。

(七)負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

(八)認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

(九)完成處領導臨時交辦的任務。

第三章 預算管理制度

第一條 財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的原則;實事求是，綜合平衡的原則;指標分解，責任到人的原則;提高效益，增收節支的原則。

第二條 財務預算的依據：

(一)依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

(二)依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

(三)依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。(公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。)

第三條 財務預算的權限：

(一)各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

(二)經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。(2)

(三)各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

第四條 財務預算的范圍：經營預算;費用支出預算;利潤預算;資本性支出預算;現金流量預算。

第五條 財務預算的基本方法

(一)財務預算的基本方法：

1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：(先進數+平均數)/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

(二)財務預算指標的編制方法

各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

(三)財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

第六條 財務預算編制程序

(一) 財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

(二) 各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案(費用預算細目草案)上報。

(三) 11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

(四)12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

(五) 12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

第七條 財務預算的執行

(一) 各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

(二)財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

(三) 各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

第八條 財務預算的檢查

(一) 月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

(二) 季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

(三) 年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

第四章 實物資產管理制度

第一條 財產清查制度

(一)財產清查是根據賬簿記錄,通過對公司的各項實物、現金的實地盤點,對銀行存款、往來款項的核對,確定各種財產、貨幣資金、往來款項的實有數,并查明賬存數與實物數是否相符。財產清查一般包括:每年對財產物資進行的全面清查;對銀行存款、未達賬項,每月同銀行的核對;各種債權、債務,每年年末進行定期核對;實物、現金保管人員辦理移交時,進行的清查;財產物資發生非常損失時,進行的清查;上級主管部門、審計機關、司法部門、注冊會計師根據國家有關規定,對公司進行的財產清查。

財產清查開始前,要建立財產清查領導小組,制定清查工作計劃,明確清查范圍，規定清查工作時間,確定具體工作人員的分工和職責,組織有關人員學習和掌握財產清查的政策、制度、內容和方法等

(二)財產清查的內容和要求

1、貨幣資金的清查

庫存現金的清查。通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明余缺情況。除查明帳實是否相符外,還要查明有無違反現金管理制度規定,盤點結束后,應根據盤點結果,及時填制庫存現金盤點報告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款情況,要進行分析,明確經濟責任。

銀行存款的清查采用核對法,即將開戶銀行對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對,以查明帳實是否相符,在清查過程中,查找雙方未達賬項的余額,并據以編制銀行存款余額調節表,清除未達款項影響,以便檢查雙方有無差錯,并確定銀行存款實存數。

其他貨幣資金的清查,與銀行存款的清查相同。

2、存貨的清查

存貨的清查是指對庫存材料、在產品、產成品、低值易耗品、包裝物等的清查,清查方法主要采用實地盤點方法,首先將材料物資賬簿上的數量、金額填在存貨清查表上,然后根據賬存數對材料物資進行實地盤點,帳實差額作為盤盈、盤虧,對盤盈、盤虧金額要分析產生的原因,做出單獨說明。

3、固定資產的清查

固定資產的清查,采用實地盤點的方法,將固定資產明細賬的記錄情況與固定資產實物一一核對,包括明細賬上所列固定資產的類別、名稱、編號等,在清查中發現固定資產盤盈或毀損,還要查明該項固定資產的原值、己提折舊額等;如發現固定資產盤盈,要對其估價,以確定盤盈固定資產的重置價值、估計折舊等,據以編制固定資產盤虧、盤盈報告單。

4、應收、應付款項的清查

應收、應付款項的清查,包括應收賬款、其他應收款、應付賬款和其他應付款的清查,清查一般采用同對方核對賬目的方法。

清查時,首先將各項應收、應付的往來款項正確完整地登記入賬, 由財務部向往來單位發函證,如對方單位核對無誤,應在函證上蓋章后退發出單位;如對方發現數字不符,應在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發出單位，或者另抄對賬單退回,作為進一步核對的依據。發出單位收到對方的回單后,對錯誤的賬目應及時查明原因,并按規定方法加以更正,最后根據清查結果編制“往來款項清查報告表”。〖4〗

(三)財產清查的方法

在財產清查過程中,主要清查方法有以下幾種：實地盤點法，抽樣盤存法，核對帳目法,就是對債權、債務通過信函詢證或派人調查進行核對的方法，質量檢查,就是根據各種財產的技術、范圍對財產物資進行檢查的方法。

(四)財產清查結果的處理

1、認真分析財產清查發生問題的原因,并確定處理辦法

財產清查出現帳實不符的主要原因有:

(1)財產物資在保管過程中發生的自然損益;

(2)量、計算、檢驗不準而發生的差錯;

(3)計算登記賬簿時的錯誤;

(4)由于管理不善或工作人員失職而造成財產物資的損壞、變質或短缺.以及貨幣資金往來款項的差錯;

(5)盜竊、營私舞弊造成的損失;

(6)自然災害造成的非常損失;

(7)未達賬項引起的賬賬、賬實不符;

(8)雖然賬實相符,由于質量等問題引起的不能按正常財產物資使用的毀損。對于定額內的損耗,多屬自然原因,非人為因素,一般可根據制度規定進行處理。對于超定額損耗,應詳細分析產生原因并行處理。由于工作失職,個人造成的損失，應區分不同情況,嚴肅處理、如果屬于玩忽職守或貪污盜竊的則應由過失人賠償,直至追究法律責任。

2、要積極處理多余物資和清理長期不清的債權

在財產清查過程中所發現的超儲積壓物資、呆滯和不需用物資,應積極組織調劑或改裝,做到物盡其用,并積極向外推銷或報請有關部門組織調撥。對于長期不清的結算賬款,應指定專人,主動與對方單位研究解決。

根據領導批準調整帳簿記錄,做到帳實相符。

要建立和健全財產物資管理制度。

第二條 低值易耗品管理制度

(一)低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

(二)低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續。驗收時必須注意質量的檢查;驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續。

(三)庫房低值易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。

第四條 材料管理制度

(一)材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

(二)材料出庫

1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

(三)材料保養保管

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。 5

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

(四)定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

(五)機械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般情況下(特殊情況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

(六)成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

第六條 固定資產管理制度

(一)目的：為加強固定資產的保管及使用管理，特制定本規定。

(二)范圍：本規則所稱固定資產包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、馬達儀表、工具等。

(三)會計科目列帳原則：前項固定資產，耐用年數在二年以下，不具生產性，未超過一定金額者(各公司自訂)應以費用科目列帳，而不得以固定資產科目列帳。

(四)管理部門：固定資產按下列類別，由各公司指定部門負責管理，其管理及保養細則由各公司管理部門會同使用部門自行制定之。

土地、房屋及建筑物、運輸設備由總部門負責管理。

機械設備由工務部門負責管理，但得視實際需要歸由性質相關部門管理。

工具由資材倉庫負責管理。

(五)編號：固定資產取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統馭關系，予以分類編號并粘貼樣簽。

(六)移交：人員移交時，對于固定資產應依人事管理規則第十一條的規定詳細列清辦理移交。

(七)增減報告：會計部門應于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等項目編制"固定資產增置表"一式三聯送管理部門核對，并填列異常或更正內容后，第一聯管理部門留存，第二聯送返會計部門自存，第三聯送使用部門留存，采用電腦處理報表代替之。

(八)盤點：固定資產管理部門應會同會計部門每年盤點一次(不含工具、馬達、儀表)。另外應于每季就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造"盤存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(總)經理核決后一份送會計部門，一份送管理處總經理室備查。管理部門對于盤盈或盤虧，除應專案敘明原因呈核外，并應依增置或減損的規定辦理手續。

(九)增置、營造、修繕處理：固定資產的增置、營造、修繕應分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發包事務處理規則"及"營建工程管理辦法"等有關規定辦理。

土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產于增置驗收后，使用部門(土地、房屋及建筑物由總務部門)應即填寫"固定資產增加單"一式三聯經會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二聯由會計部門自存轉記入"固定資產登記卡"，第三聯送使用部門留存。會計部門應每月與管理部門核對"固定資產登記卡"的記載事項，如有缺漏事項應即通知補正。[6]

(十)受贈處理：固定資產因其他公司撥入，捐贈而取得者，應填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產增置手續辦理。

(十一)登記：土地、房屋及建筑物等不動產取得所有權后，由總務部門統一辦理產權登記后，轉記入"房屋、土地登記卡"，變更時亦同。

(十二)保險：固定資產應依"關系企業財物保險事務處理程序"的規定辦理保險。

(十三)資產轉移處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產在公司內相互撥轉時應由移出部門填寫"固定資產移轉單"一式四聯會管理部門簽章后，送移入部門簽認(管理部門不同時，要加印一聯會移入管理部門同時簽認)，第一聯送管理部門(管理部門不同者，影印聯送移入管理部門轉記入"固定資產登記卡")，第二聯送會計部門，第三聯送移入部門，第四聯送移出部門。其出入廠區應另填"移轉交運單"，一式六聯。第一聯托運部門自存，第二聯托運部門轉送會計部門暫存憑以核對第三聯，第三聯至六聯出廠時經守衛簽注時間、車重后，第三聯由守衛暫存，于翌晨轉送托運部門的會計部門，經與第二聯核對無誤，于一日內轉送收料部門的會計單位憑以核對收料;第四、五、六聯由承運商隨同物品出廠、入廠時經守衛簽注入廠時間、車重后入廠，經點收后第四聯由收料部門存查，第五、六聯經守衛簽注出廠時間、車重后，第五聯由承運商暫存憑以申請運費，第六聯由守衛暫存，于翌晨轉送收料部門的會計部門與第三聯核對。

(十四)資產送修處理：固定資產固故須送廠商修復時，應依照"工程修造發包事務處理規則"的有關規定辦理，于送修時由工務部門或管理部門開具"料品交運單"一式六聯，第一聯經辦部門自存，第二聯送會計部門，第三聯由守衛室暫存于次日轉送會計部門，第四、五、六聯交承運商運同物品出廠，第四聯交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經辦部門于驗收后轉交會計部門核銷，第五聯供申請運什費，第六聯由收料廠商簽收并送回經辦部門。

(十五)出租或外借處理：固定資產出租或外借，管理部門應先會同會計部門后按序呈(總)經理核準后始得辦理，并應制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內容應包括修繕保養及稅捐負擔、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等，其出入廠區應另填"料品交運單"一式六聯，并依第十五條流程的規定辦理。

(十六)減損處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備因減損擬報廢者，應由使用部門填具"固定資產減損單"一式四聯，注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報(總)經理，經核準后，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二、三聯依處理意見辦理后連同該廢品送資材倉庫簽收(盤虧部分免辦繳庫)，第二聯連同有關資料送會計部門據以向主管機關辦理報備，抵押權變更及解除保險等手續，第三聯自存。該減損資產因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯送委托部門憑以辦理，惟減損資產于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應妥為保管，上項減損資產已繳庫者由資材倉庫保管處理，其無法繳庫而決定標售時，其處理流程依第十八條的規定辦理。 [7]

(十七)閑置固定資產處理

固定資產的管理部門至少每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理，填具"閑置固定資產明細表"，擬定處理意見后呈報(總)經理，經核定標售者須按下列規定辦理：

1、管理部門應即按"閑置固定資產明細表"所列經批示計售部分開具"固定資產讓售比價單"一式四聯由(總)經理指派專人或由采購部門負責招商比價，并將比價結果轉記于"標售比價單"后，第三聯自存，第四聯送資管科，第一、二聯呈(總)經理核決后，由經辦人將第二聯送會計部門以核對，第一聯送管理部門以便發貨。

2、發貨時，由標售經辦人填寫"料品交運單"一式六聯(承運商聯勿填)憑以入廠提貨，經守衛簽注出廠時間及過磅記錄后，送回標售經辦人開具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運單"備注欄填寫"固定資產讓售比價單"號碼、發票號碼，第一聯送資材部門，第四聯送承購商收執，第二、三聯送守衛查對放行，于翌立轉會計部門復核。

篇（4）

1、餐廳為員工提供早、中、晚餐，需在公司就餐的員工應提前向綜管部報備，便于統計用餐人數，避免浪費。

開餐時間為

夏季：早餐8: 00-8: 30,午餐12: 00-13: 00，晚餐18:30-19:30

冬季：早餐8: 00-8: 30,午餐12: 00-13: 00，晚餐18:00-19:00。

2、就餐人員必須按規定時間內就餐，不得提前。

3、就餐人員就餐完畢，應主動將所用餐具整齊置放于餐具回收處。.

4、就餐人員應在餐廳就餐，不得將食品帶出餐廳。

5、就餐人員應做到按需索取食物，杜絕剩菜剩飯。

6、就餐人員應自覺服從餐廳就餐制度，愛護公共設施。

7、餐廳管理人員負責餐廳的食品衛生、安全、防火、防盜等，做好餐廳服務工作，控制開支與物品消耗。

8、餐廳、廚房的地面、玻璃、炊具、餐具、餐桌餐椅等，應做到每餐打掃，保持干凈衛生，保證食材儲存環境安全衛生，定期檢查食材，防止變質，杜絕使用不合格食材。

篇（5）

一.要堅守崗位，忠于職守，有較強的責任心，熟悉幼兒園各部位的基本情況。負責幼兒園夜間的安全保衛工作，盡職盡責。作息時間：16:30（5月1日至10月1日為17：30）至次日早7:30。

二、嚴禁工作期間喝酒，嚴禁酒后上崗。

三、保持自己工作區域的環境衛生，每天早晨清掃幼兒園周圍分管區內的衛生。室內物品擺放整齊，個人行為、儀表得體。

四、在崗期間不準干私活，不準與無關人員閑談，不準進行打撲克、下棋等娛樂活動。認真做好日常工作登記，杜絕閑雜人員進入樓內。

五、按時交接班，查看有無異常現象，如有異常及時報告。

六、熟悉報警電話，要學會使用滅火器，發生火災、盜警要及時報警，積極補救。

七、晚上要做好巡查工作，嚴禁私留他人。管理好水、電，檢查各室門窗，按時關閉樓內外燈并鎖好大門，室內用品不得隨意挪動，如有特殊情況確實需要處理，必須經園長同意后方可進行。早上交班前必須對樓內外進行巡查,發現情況及時報告。

八、不準使用電爐子、電褥子、電暖風等電器，保證用電安全。

九、有事應與領導請假,準假后方可離崗,否則按空崗處理。不得擅自找人替班，如遇特殊情況，確需串班、替班，需經領導批準。

十、園內的鑰匙不得轉讓他人保管。

十一、完成領導臨時交辦的任務

篇（6）

第一條

明確管護責任主體。脫貧奔康產業園的管理責任主體為村“兩委”，村要成立責任小組，加強對產業園管護工作的組織領導。黨支部、村委會要切實做好扶貧產業園監督管理工作，發揮作用，明確分工，責任到人。

第二條

加強產業園管護指導監督。在西充縣農業農村局的指導下，培育一批技術能手，做好后續的產業管護工作。在村主任的監督下，做好日常管護工作，防止產業園的荒廢停運。

第三條

建立健全產業管護責任體系。產業園管護責任主體、幫扶單位、幫扶領導、幫扶機構要協同管理，形成工作合力，全面建立健全產業管護責任體系。

第四條

定期清園除草。產業園區按管護要點清園除草，抑制雜草生長，杜絕草比人高、嚴重影響果樹生長空間的現象。加強肥水管理。果樹抽梢前后10天組織開展施肥，全年根外追肥不少于6-8次，及時做好抗旱、排水工作。

第五條

進行合理間作。產業園區行間可種植豆科綠肥、蔬菜、中藥材，以短養長，增加收入，禁種高稈爬藤作物。

第六條

加強病蟲防治。重點防治柑橘、香桃常見病和大食蠅等蟲害。

第七條

做好整形修剪。做好除萌蘗、抹芽、夏梢摘心、撐、拉、吊枝等管理，盡快培育樹冠、促進幼樹快速從營養生長向生殖生長轉化。

第八條

使產業扶持基金發揮實效。村委會加大產業扶持基金政策宣傳，建立健全臺賬管理、公示公開、退出回收、抵押擔保和風險防范等機制，完善基金使用和監管制度。開展基金使用情況自查，及時整改基金使用和監管中存在的問題，確保基金使用安全。

第九條

加強對產業管護資金的使用監管。村“兩委”要加強對管護資金使用情況的監管，制定管護資金使用方案，針對產業園投入的物資、人力、財力建立臺賬。

第十條

開展產業管護培訓。每年定期培訓柑橘產業管護能手，在每年的管護時節開展產業管護。

第十一條

開展管護技術指導。充分依靠縣級農業主管部門組建的專家服務團隊、鄉鎮農業服務中心和駐村農技人員“三支技術服務力量”，開展對園區產業管護的技術指導。

第十二條

破壞產業發展的賠償和處罰。

（一）偷盜或毀壞柑橘樹苗木者，每株幼樹樹苗賠償200元，每株成樹樹苗賠償800元；

（二）盜竊柑橘果實者，不論果實品種，均按每公斤40元的單價進行賠償。

其行為構成刑事犯罪的將交由公安機關進行處理。

第十三條

成立柑橘管護領導小組，理事長為組長，其他理事會成員和村民代表為成員。所得罰款全部納入本村柑橘產業發展基金。

篇（7）

第三條扶持資金的使用必須用于基礎條件好、農資商品經營輻射較強的農資連鎖店，經過改造建設符合市供銷社規定統一標準的農資連鎖示范店予以優先扶持。

第四條農資連鎖示范店入選條件:

(一)地處中心鄉鎮，對周邊鄉鎮有一定輻射力，營業面積100平方米以上，農資商品經營量在該鄉鎮占主導地位。

(二)依據有關規定已在所在地工商或民政部門登記注冊的供銷社所轄的農資連鎖店。

(三)具備規范的財務管理制度。

(四)自愿服從統一政策管理，包括采購、價格、報表等。

(五)自覺提供科技培訓、測土施肥等利民服務項目。

第五條農資連鎖示范店改造建設項目,主要包括：房屋改造、門臉裝修、經營面積擴大、室內裝修、柜臺、貨架購量、配備測土施肥儀、電視機和放碟機、對農民進行科技培訓等。

第六條嚴格項目資金申報、審定和下達程序。

（一）各區市縣供銷社對符合條件的項目做好組織申報工作，申報材料包括以下內容：

1、項目名稱：屬性、承擔單位、內部章程和工商或民政部門登記注冊等基本情況。

2、項目概要：包括立項的背景、市場需求、資源、交通條件等。

3、項目實施方案：包括實施地點和范圍、實施內容、實施步驟、實現目標等。

4、項目效益分析：主要包括項目社會經濟效益（直接經濟效益、供應總量、輻射范圍）

5、項目預算：包括項目總投資額、項目單位投入和其他資金投入情況等。

（二）市供銷社對各區市縣供銷社上報項目情況進行審核匯總后，向市財政局提交財政資金扶持項目計劃。

（三）市財政局會同市供銷社，依據扶持項目計劃對項目資金投入等情況進行核查后，確定具體扶持資金額度，并按規定程序下撥資金。

第七條加強對項目扶持資金的管理和監督。

(一)市供銷社應當強化各區市縣供銷社對本地區扶持項目和資金的管理監督職責。項目資金下撥前，市供銷社與各區市縣供銷社要簽訂專項資金管理使用責任書，明確資金用途、專款專用、不得挪用。

(二)項目單位應規范財務核算，設定明細賬，專賬管理、專款專用。

(三)各區市縣供銷社要加強對專項扶持資金的使用、監督和管理，做好項目跟蹤檢查，有針對性地進行分類指導，切實加強對專項扶持資金使用的監管。

第八條市財政局、市供銷社將加大對扶持資金的檢查力度，確保資金的合理規范使用，充分發揮財政資金的使用效能。

篇（8）

1.學生宿舍實行封閉式管理。由學校主管領導、學生工作部、校團委、學生會宿管部等有關人員組成學生公寓管理委員會。學工部設專職宿管人員，認真檢查、評比，并進行宿舍財產、衛生、紀律等項的管理。

2.公寓樓設教職工值班室，晚9時至早6時，具體參與宿舍管理。

3.專職公寓管理員每天對宿舍進行檢查、督促、評比并落實獎罰。學工部專職管理人員周一至周五每天檢查或抽查宿舍一次，發現問題及時解決或上報。

4.積極發揮學生自我管理作用，由學生會宿管部協助學工部專職公寓管理人員開展工作。

5.學校固定宿舍樓的開門落鎖時間，一般情況執行上課落鎖，下課開門，未經學工部允許，任何滯留宿舍人員都將追究相應的責任，擅自闖入宿舍樓者按治安條例送有關部門處理。

6.全體就寢人員均應樹立“公寓是我家，潔靜靠大家”的衛生意識和“我是宿舍一分子，我把宿舍當我家”的愛校觀念，積極參加文明宿舍創建與評比。對于檢查中發現的不文明現象及月度文明宿舍和最差宿舍均在校園新聞欄目中予以公布。

7.強調宿舍文明是學生全面素質培養的重要組成部分，并將此作為評價考核學生綜合素質的重要依據之一。

二、學生公寓管理規定

1.學生住宿由學工部統一分配調整，學生按分配的房間、床位住宿，不得擅自調換；

2.學生要遵守作息制度，按時起床、就寢，學生宿舍樓實行封閉管理制度。晚歸者需出示有效證件（學生證或胸卡），在值班室認真登記，并接受處理。

3.上課時間，學生一律不準滯留宿舍，因病因事須持有關證明方可進入。凡未經批準，男生一律不準進入女生宿舍，女生不準進入男生宿舍。

4.嚴禁校外人員出入學生宿舍或留宿，一經發現，嚴肅處理。

5.宿舍衛生值班制度。宿舍由寢室長負責，堅持宿舍成員輪流值日制度，保持室內外整潔、衛生，爭創文明宿舍。對于檢查中發現臟、亂、差的宿舍在校園新聞欄目中予以曝光。

6.進入宿舍，言談舉止要文明禮貌，講普通話。禁止在宿舍樓內大聲喧嘩。不準在宿舍樓內進行經商、賭博、酗酒、玩球等一切影響他人學習和休息的活動。禁止在宿舍內抽煙，違犯者從重處理。對于檢查中發現的不文明現象在校園新聞欄目中予以曝光。

7.不準向窗外潑水，向樓道內潑水、焚燒紙張等，不準將剩飯菜、雜物等亂倒，講究公共道德，講究公共衛生。不準隨地吐痰，亂丟果皮紙屑。

8.不準在宿舍內外墻壁上亂畫、亂寫和張貼，不準將自行車放在宿舍樓道內。

9.愛護宿舍內一切設備設施。人為損壞或丟失的要在規定時間內按1—3倍賠償并給予紀律處分；不得擅自搬出或調換室內設施。新生入校要交財產押金，畢業或因其它原因離校時，要按“個人財產清單”清查設施，手續齊全者可辦理離校手續，并退還押金。損壞物品一律扣款，由班主任簽字方予修配，不得私自調換和另加門鎖。

10.節約水電，隨手關燈、關水籠頭，杜絕長明燈、長流水。

11.宿舍成員有維護本宿舍集體榮譽和利益的權利和義務，大家應互相幫助，互相團結，共同抵制不文明、不健康的風氣，積極開展文明、向上的宿舍文化活動，創造和諧、溫馨的氣氛，為宿舍文化建設做貢獻。

三、學生公寓安全消防管理規定

1、學生公寓實行封閉管理，不準備外人隨便進入，來訪來客必須在值班室登記，不準私自留宿外人；上課期間學生不準備滯留宿舍，因病需休息的，必須持有班主任簽字和學工部蓋章的請假條并在值班室登記后方可在宿舍休息。

2、全體就寢人員要提高警惕，增強防范意識，保障樓內消防設施、門窗完好，損壞賠償并及時修理。公共洗手間、樓梯間等窗戶要加裝防盜網。

3、嚴禁在宿舍內私藏管制刀具、棍棒等。

4、嚴禁在宿舍內私拉亂接線路，嚴禁使用任何電熱器件、酒精爐和煤爐等明火設備；嚴禁在宿舍內做飯，熄燈后禁止使用蠟燭、油燈等照明工具。

5、嚴禁在宿舍內抽煙酗酒，打架斗毆，賭博等。

6、加強防盜意識，離開宿舍要鎖好門窗，夜晚休息要上好門栓。嚴禁將現金和貴重物品存放于宿舍內。

7、如遇突發事件，值班人員要及時將學生疏散，并及時上報有關部門和人員。

四、學生公寓管理員的職責

1、公寓實行封閉管理，按時開門、鎖門。上午8時下午2：30（冬季）或3：30（夏季）按時鎖門；上午11：55下午4：20（冬季）或4：50（夏季）開門；夜間10：00鎖門早上5：50開門。

2、學生上課期間，認真及時檢查各宿舍。不準任何學生及無關人員在宿舍逗留；有病需休息的，必須持班主任簽字和學生工作部蓋章的請假條方可留宿舍休息或進入宿舍。管理員要認真登記滯留宿舍學生詳細情況。若在檢查中發現有無故滯留宿舍的學生或未登記的學生，按1元/人次扣除管理員浮動工資。

2、按時打掃公寓衛生，保持公寓內清潔。公寓管理員每天上下午要分別對寢樓內走廊、樓梯及扶手、衛生間、洗手間進行打掃，上午必須用拖把把地面拖凈，及時清理公寓內垃圾，始終保持公寓內清潔衛生。

3、定期對樓內設施進行噴藥、消毒，消滅蚊蠅等，嚴防各類傳染病在校園內傳播。

4、保障樓內公共設施完好無損。管理員要經常對樓內公共設施（包括消火栓、墻壁開關、廊燈、墻壁、樓梯窗戶、洗手間窗戶及樓梯扶手等）進行檢查，保障樓內公共設施完好無損。如發現有損壞現象，必須找出具體責任人，找不出具體責任人的，由管理員負責照價賠償。

5、配合值班教職工、學生會安全部檢查學生就寢，按時開、關燈，督促學生按時就寢。

6、處理學生公寓中發生的突發事件。對突發事件要冷靜處理，及時采取有效措施并及時報告有關人員或科室，以免事態進一步擴大。

五、學生公寓衛生管理實施細則

1.宿舍衛生管理要求：

（1）有文明公約，值日表貼于門內側；

（2）物品擺放整齊有序，布局合理，裝飾美觀合理、高雅；

（3）門前無垃圾、積水，無臟跡；

（4）不向樓外窗外走廊潑水扔臟物；

（5）門窗玻璃干凈、明亮，無塵土；

（6）地面、墻壁、屋頂干凈，無積塵、無蜘蛛網；

（7）床單、被褥、枕巾一致、勤洗勤換、保持整潔；

（8）被子疊成統一的有角有棱的方塊狀擺放在同一方向；

（9）床面平整無雜物，床位在指定方位；

（10）桌（柜）面干凈，餐具、鏡子、毛巾、牙具、化妝品、裝飾品等擺放整齊，臉盆、鞋子統一放置床下規定位置，鞋跟朝外。

2.宿舍衛生評分標準（百分制）：

（1）門窗衛生（20分）：門窗安全完好10分；門窗玻璃干凈明亮，門窗無塵無臟跡10分。

（2）床鋪衛生（30分）：每一床鋪3分，被子疊放整齊得1分；床鋪干凈衛生，無雜物無床帷得2分，八張齊共計24分，被子疊成統一形狀，放在同一方位，整體美觀合理得6分。

（3）墻壁衛生5分：宿舍內外墻壁干凈、無亂貼、亂劃、無蜘蛛網、無臟跡得5分，否則一處扣1分。

（4）地面10分：宿舍內外地面每天上午、下午各打掃一遍，打掃干凈得10分，打掃不徹底酌情扣分。

（5）物品擺放40分：

①桌（柜）面整潔，物品擺放整齊得10分，隨處擺放酌情扣分。

②水瓶、臉盆擺放整齊，毛巾疊成同一形狀，放在同一方位得10分，隨意擺放一處扣1分。

③鞋子在床下擺放整齊，跟外尖內，床下無雜物得10分，隨意擺放一處扣1分。

（6）總體布局整齊、合理、美觀大方得5分。

（7）每周定期不定期檢查或抽查各宿舍衛生、紀律情況，其平均分為該班、該星期的宿舍衛生分。

（8）違紀分單計，在月平均分或周平均分中扣除。

（9）宿舍同學主動參與樓道、廁所等公共衛生打掃，可酌情加分。

3.檢查評比

學工部每星期定期檢查，不定期抽查各宿舍的衛生狀況、遵守紀律情況、晚上就寢情況。宿舍衛生嚴格按照《宿舍衛生管理要求的規定》檢查記分，宿舍紀律按《學生宿舍嚴重違紀處理辦法》實行，并將宿舍總分，違紀扣分及時通報各班或公布。

六、學生公寓管理獎懲辦法

學生會生活部、女生部、安全部對每日檢查結果匯總后上報學生工作部，納入班級量化考核成績。對于違紀情況視其情節給予通報批評或紀律處分。

學生工作部專職公寓管理員不定時對學生宿舍進行檢查評分，結合學生會生活部每日檢查結果（各占50%），評出月度文明宿舍和最差宿舍。

1.總積分前十二名（男生宿舍六名、女生宿舍六名）的宿舍，學工部授予“文明宿舍”稱號，獎勵該宿舍所在班級月達標成績“0.5”分，獎勵該宿舍20元，并在校園新聞欄目中予以表揚。

2.總積分后十二名（男生宿舍六名、女生宿舍六名）的宿舍，評為“最差宿舍”，對于學生會女生部和安全部查寢中發現的經常性違紀的宿舍，同樣視為“最差宿舍”。其所在班級月度達標成績減0.5分，扣其所在班級班費20元。

七、學生公寓違紀處理辦法

1.學生在宿舍內抽煙喝酒一人次扣該宿舍所在班級月達標總成績0.5分，當月不得評文明宿舍，并給予當事人通報批評或紀律處分。

2.學生在宿舍內打架斗毆一人次扣該宿舍所在班級月達標總成績1分，當月不得評文明宿舍，并按學校有關規定給予當事人紀律處分。

3.學生在宿舍內賭博一次扣該宿舍所在班級月達標總成績1分，當月不得評文明宿舍，沒收賭具、賭資、并按學校有關規定給予當事人紀律處分。

4.上課時間學生無故在宿舍內逗留，一人次扣該宿舍所在班級月達標總成績0.5分，并給予當事人通報批評或紀律處分。

5.學生不按規定時間就寢，或無正當理由晚歸者一人次扣該宿舍所在班級月達標總成績0.5分，當月不得評文明宿舍，并給予當事人通報批評或紀律處分。

6.學生未履行正常請假手續而夜不歸宿或未經允許留宿外人者，一人次扣該宿舍所在班級月達標總成績1分，當月不得評文明宿舍，并給予當事人通報批評或紀律處分。

7.私自換鎖又不向學工部交鑰匙而影響宿舍正常檢查，該次衛生成績按“0”分處理。一次扣該宿舍所在班級月達標總成績1分，當月不得評文明宿舍，并對該宿舍進行通報批評。

篇（9）

第二條婦幼衛生信息工作是婦幼衛生工作的重要組成部分，主要任務是對全省婦女兒童健康或疾病方面的信息進行收集、調查、整理、分析和綜合利用，為婦幼衛生工作決策和管理服務。

第三條婦幼衛生信息工作受本級衛生行政部門領導和管理，下級衛生行政部門應當主動接受上級衛生行政部門的指導、檢查、考評。

第四條各醫療保健機構應當按照國家和省級衛生行政部門關于婦幼衛生信息報告的相關要求，向所在地婦幼保健機構或衛生行政部門指定的機構上報國家和省上要求報送的婦幼衛生信息資料和數據，并接受其業務指導。

第五條各級衛生行政部門和醫療保健機構應當對婦幼衛生信息工作經費予以保證，確保工作順利開展。

第六條各級衛生行政部門和醫療保健機構應當按照全省婦幼衛生信息系統建設規劃加快信息化建設，推廣應當用現代信息工具和網絡傳輸技術，提高婦幼衛生信息工作效率。

第二章機構及職能

第七條四川省衛生廳是全省婦幼衛生信息工作的行政主管部門，負責全省婦幼衛生信息工作的組織、規劃、指導、監督、考評及婦幼衛生信息的審核、。

第八條四川省婦幼衛生信息中心是全省婦幼衛生信息工作的具體實施機構和業務指導機構。在省衛生廳領導下履行以下職能：

（一）協助省衛生廳制定全省婦幼衛生信息年度工作計劃和婦幼衛生信息管理相關政策，對下級婦幼保健機構婦幼衛生信息工作進行業務指導。

（二）承擔全省婦幼衛生年報、婦幼衛生監測及兩綱監測中婦幼衛生指標等數據的收集、調查、匯總、質量控制、上報、反饋、存儲等工作。對數據進行科學管理、統計分析和研究利用。

（三）承擔國家和省衛生廳下達的婦幼衛生服務調查和其他專項調查任務。

（四）組織開展對下級婦幼衛生信息人員的業務培訓和技術指導。

（五）向省衛生廳提供全省婦幼衛生信息資料，做好信息咨詢工作。

（六）經省衛生廳審核，全省婦幼衛生信息。

（七）承擔省衛生廳交辦的其他工作。

第九條市（州）、縣（市、區）衛生局是本地區婦幼衛生信息工作的行政主管部門，在上級衛生行政部門指導下開展工作。日常管理工作由局主管業務的科室（股）負責。履行以下職能：

（一）根據全省統一規劃，制定本轄區婦幼衛生信息工作計劃，將婦幼衛生信息工作納入對轄區各有關單位目標考核內容。

（二）負責本地區婦幼衛生年報、婦幼衛生監測及兩綱監測中婦幼衛生指標等數據的審核、。協調本級醫療保健機構、疾病預防控制中心的婦幼衛生信息收集及與相關部門（計生、公安、民政、統計等）的數據核對。

（三）承擔國家和省衛生廳下達的婦幼衛生服務調查和其他專項調查任務。

（四）組織對轄區有關單位婦幼衛生信息工作進行指導、監督、考評。

（五）對婦幼衛生信息工作成績突出的單位和個人給予獎勵，對違法違規行為進行處理。

第十條市（州）級、縣（市、區）級婦幼保健機構應當由主要領導直接負責婦幼衛生信息管理，設置婦幼衛生信息中心，配備專職信息人員，集中收集、統一管理本轄區婦幼衛生信息。在本級衛生行政部門領導下，在上級婦幼保健機構指導下履行以下職能：

（一）承擔本地區婦幼衛生年報、婦幼衛生監測及兩綱監測中婦幼衛生指標等數據的收集、調查、匯總、質量控制、上報、反饋、存儲等工作。對數據進行科學管理、統計分析和研究利用。

（二）承擔上級衛生行政部門下達的婦幼衛生服務調查和其他專項調查任務。

（三）組織開展對下級有關單位信息人員的業務培訓和技術指導。

（四）向同級衛生行政部門提供婦幼衛生信息資料，做好信息咨詢工作。

（五）對本單位婦幼衛生信息進行調查和分析。

第十一條全省凡涉及婦幼衛生工作的醫療保健機構必須明確分管領導，指定主管科室和具體責任人，承擔本單位婦幼衛生信息收集、調查和數據報送工作。上報的調查表或統計數據必須經分管領導簽字、單位蓋章后按屬地管理原則報送所在地婦幼衛生信息中心，不得越級上報。調查表或統計數據及其原始資料應當由報送單位存檔。

第三章人員

第十二條各級衛生行政部門和醫療保健機構應當按照國家及省上關于衛生統計和信息管理的有關要求，結合本地本單位實際，配備婦幼衛生信息人員。

第十三條各級婦幼衛生信息中心專職信息人員應當報同級衛生行政部門及上級婦幼衛生信息中心備案；各相關醫療保健機構專職或兼職信息人員應當報同級婦幼保健機構備案。

第十四條婦幼衛生信息工作人員應當熟悉婦幼衛生相關法律法規，掌握婦幼衛生信息管理與信息技術，接受衛生行政部門及婦幼保健機構組織的婦幼衛生信息專業知識和技能培訓。

第十五條從事婦幼衛生統計工作的人員應當具備統計從業資質。

第四章制度

第十六條各級衛生行政部門和醫療保健機構應當結合實際建立健全本地區或本單位婦幼衛生信息工作管理制度，制度內容不得違反相關法律法規及上級衛生行政部門的規定和要求。

第十七條各級衛生行政部門和醫療保健機構婦幼衛生信息報告實行責任人制度。

第十八條各級衛生行政部門和醫療保健機構在婦幼衛生信息工作中應當嚴格遵守國家保密制度的各項規定。對未經公布的婦幼衛生信息及相關數據負有保密義務。

第十九條全省婦幼衛生信息工作涉及衛生統計調查項目應當由省衛生廳統一管理，具體遵照《四川省衛生統計工作管理（暫行）辦法》執行。

第五章責任

第二十條凡有下列行為之一的，由同級或上級衛生行政部門責令改正，予以通報批評；情節嚴重的，同級衛生行政部門應當追究相關人員責任：

（一）虛報、瞞報、偽造婦幼衛生調查及相關統計數據的；

（二）拒報或屢次遲報、漏報婦幼衛生相關統計數據的；

（三）對國家和省級交辦的專項調查任務不落實的；

（四）對拒絕或舉報違反《中華人民共和國統計法》及婦幼衛生信息管理相關規定行為的個人進行打擊報復的；

（五）未經批準擅自對外或向外單位提供相關數據，造成不良社會影響的；

（六）不按規定程序和要求報送相關數據，經多次糾正仍不改正的；

（七）其他違反婦幼衛生信息工作管理規定的行為。

篇（10）

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務、管理、溝通水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術知識和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

公司主要運營程序管理制度

一、報名資料

公司將安排專人隨時查看招標公告信息，并向負責人及時匯報最新招標信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責。打印報名資料的人員，必須按照招標公告要求，及時準備資料報名。如因個人因素影響到報名結果，則由其本人承擔相應后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內進行備注。登記表中各項內容應填寫完整，以供日后備查。

二、投標書

報名通過后，由負責報名人員直接領取招標文件。根據招標文件所要求開標時間，公司負責人將安排員工按時完成標書。完成過程中，負責標書編制人員必須認真查看招標文件，按照招標文件編制方法進行編制。標書完成后，必須相互審閱，發現錯誤，及時改正。負責審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標、蓋章一律按照招標文件要求進行，不得自行決定。若開標過程中，因標書原因產生的廢標，則由做標書者負主要責任，審閱者負次要責任。

三、開標

公司員工都可參與開標會議，公司負責人可根據實際情況安排參加投標會議人員，參會人員，需在開標前一天準備好開標所需資料，并負責通知其他幾家參會者按時參會，會議所產生的各類費用，員工

不可自行與其他公司商議，需經負責人同意，方可執行。費用最終交由財務人員記賬。整個開標過程，負責人需隨時了解開標進程，以便有問題及時解決。開標過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責任，負責人負次要責任。

四、合同簽訂 1、合同談判須由總經理與部門負責人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。如有發現將嚴肅處理。

2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。仔細查閱合同內容。

4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預留一份存檔。

5、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

五、工程款項辦理

每筆工程款簽字、蓋章都需預留存根。資料整理人員負責每季度將所中標項目做一匯總表，發給會計，會計根據匯總表核對工程款是

否到賬。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、文件收發規定

1、公司業務文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經理審核、簽發。

2、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

3、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

4、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日交負責人審閱之后，交由專人負責辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關部門，屬急件的，應在接件后即時報送。對于較為重要文件，應有負責人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應交由專人負責存檔。

5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

二、文印管理規定

1、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應進行銷毀處理，不得隨處亂扔。

2、打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

4、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

三、辦公用品管理規定

1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

2、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

3、因員工個人引起公司財務損失，則由員工個人進行賠償。

四、材料采購管理制度

公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經總經理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據，以便日后查賬。采購過程中不得出現瞞報材料價格、以次充好等作假現象，一經發現，公司將按規定嚴格處理。

公司證照及重要文件管理規定 一、目的

為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。

二、借閱原則

一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。

三、證照資料的種類 1、證照原件：營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、稅務登記證、市場準入證、取費證、質量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產考核合格證及其他證件。

2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯合年檢等。

3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責任書、公司任命文件、政府部門公文批復等。

4、經公司高層指定要求轉關的文件資料。

5、已用或備用資料。

四、證照資料的保管歸檔

1、證照原件歸專人統一保管；

2、所有資信類、重要文件交由財務負責人統一保管；

3、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；

五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等，經保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。

2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內歸還，不能按時歸還的應向負責人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。

3、公司證照不得丟失、損壞。如出現丟失或損壞，除立即向總經理報告外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續；

4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質掛靠活動等。

5、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；在對外辦理業務時需按照公司規定結合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。

六、證照的年審、到期、變更

證照的年審、變更、延期、等相關手續，由專人負責辦理，財務類證照由財務部門負責人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關手續。證件負責人負責在規定時間內完成手續辦理和申報的具體工作。

七、相關責任

1、證件管理人管理的所有證件都應有清單和目錄，確保證件數量的準確性，對于借閱和歸檔都應有相應人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責任；

2、證件借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借用期間，不得將證件轉借他人使用，

公司印章使用規定

一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據公司規范運營、防范風險的管理規定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。

二、印章分類

本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章、委托人印章、建造師執業印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。

三、刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，并進行備案，從刻制之日起執行相關使用條例。

2、因業務發展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交印章管理人員進行刻制。

四、印章的使用

1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》。

2、公司業務需蓋章范圍包括：報名資料、標書、介紹信、文件、合同、稅票、收據、工程資料等。

3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業務需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，經負責人核準，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。

5、財務章：由財務部經理保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章，發票專用章由財務部專人保管。

6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經刻制的職能印章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。

7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。

五、印章的廢止、更換

1、廢止或繳銷的印章由總經理核準后交由管理人員統一廢止或繳銷。

2、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經理

核準并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規定登報申明。

3、更換印章時應由印章保管人員根據相關文件填寫《廢止申請單》，經總經理核準后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

六、印章保管人的責權 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。管理部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任；未經審批同意擅自使用的，保管人對使用結果負全部責任并按公司有關規定進行處分。

3、財務章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經保管人向負責人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時

間。

八、開具個人相關證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責人以上擔保簽批后方能使用，如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

九、公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

十、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的印章使用規定，做好申請和使用登記。如違規使用出現問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。

考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節假日值班由辦公室統一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責人統一安排。

周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），報部門負責人批準；3天以上的，報總經理批準。月度累計請假超過3天以上者扣發當月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發獎金的50%。（婚假、產假）除外。部門負責人請假，由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00

整，冬季下班時間調整為17:40。上班時間統一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假

期間只發給基本工資。

十一、經總經理或部門負責人批準，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。

十三、部門負責人的考勤情況，由每位員工進行監督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

衛生管理制度

一、目的：為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

二、 范圍：衛生管理的范圍為一樓辦公區、二樓會議室、監控室、廁所、院子等辦公場所及其設施的衛生。

三、衛生清理的標準是：辦公區地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；男同事負責清潔男廁，女同事負責清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛生；

五、若當天值日人員因事不能完成值日工作，應提前向辦公室衛生負責人進行申請，并主動找其他同事協商，通過同事同意后進行調換。如自主調換失敗，則由辦公室衛生負責人進行安排。

六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛生者，將直接影響其考核分，月末將按規定扣發部分獎金。

七、以上制度請各位同事嚴格遵守，由大家共同監督。

差旅費管理制度

一、目的：本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標等業務，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業務，每筆支出都應附有相應票據，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應票據粘貼在費用粘貼單一聯。員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前需預支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅

費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由公司財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

1、應客戶要求辦理的業務員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業務需求辦理業務者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司原則上不接受無票據報銷費用者。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、上級單位下發通知未及時告知的；

2、違反公司管理規定各項章程的；

3、超越權限實施許可的；

4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

6、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

7、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響公司決策正確性的；

8、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

9、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償服務，違規收取提成、慰勞金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

8、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

9、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

10、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

11、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

12、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄

密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

13、未按規定使用印章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

15、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，當事人罰款50元。

（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；

3、拒不糾正過失行為的；

4、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

加班管理制度

一、 目的：為明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度

二、 適用：適用于*公司全體員工

三、 責任：公司主管、經理

四、 程序內容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

篇（11）

第三條加油站月未應將物資采購將采購發票、采購清單、使用發放表（需由使用者簽字）一并報送公司審核、報銷，因不規范而審核不通過者，當月不預報銷，下月停撥采購經費。

第四條加油站每月采購經費剩余部分，逐月累加，年底按一定比例（例如累計值一半的40，60）作為獎勵給站長和員工進行發放。

第五條加油站全體員工應愛護本站資產，節約使用本站物資，無故損壞、丟失者按物品原價預以賠償，有偷盜、藏匿、倒賣等影響惡劣形為者，文章版權歸文秘站網作者所有；轉載請注明出處!一經發現，當即開除。

第六條加油站員工有權力監督站長的物資采購、分配形為，提出意見、建議，但必須服從站長管理、分配。

加油站互動管理制度

為了突出我公司“以人為本”的人性化管理理念，形成上下一心，齊抓共管的良好局面，實現責任與權益同等的分配辦法，制定本制度。

第一條加油站由漢沽管理區中油石油銷售有限責任公司統一領導和管理，加油站經理有責任按照公司要求管理好本站。

第二條加油站必須按照公司下發的加油站各項規章制度進行管理和運營，按照公司下發的加油站各項考核辦法如實進行考核。

第三條加油站經理上對公司負責，有責任及時傳達公司下發的文件、通知等并遵照執行，下對全站員工負責，有義務對員工進行思想教育、工作指導和生活關懷。

第四條公司對加油站實行定期和不定期兩種方式進行監督檢查，及時反饋檢查結果，提出意見和建議。

1、定期檢查：時間為每月25日左右，人員由分管領導、經理、主管組成，內容為加油站所轄范圍以內的衛生、安全、各項制度地落實情況、站容站貌等全部工作。

2、不定期檢查：不定時抽查，內容為加油站所轄范圍以內的衛生、安全、各項制度地落實情況、站容站貌等全部工作。

3、檢查考核辦法：按考核對照表進行現場打分，按總分分為優秀、良好、合格、不合格四個等次，此考核結果與該站本月工資、獎金掛鉤，公司按實際需要下發整改通知，之后抽查整改結果，連續三次對同一問題下發整改通知的，扣發該站當月全部獎金及部分工資，并追究加油站經理及相關責任人的相關責任。連續三次考核優秀的，以文件形式下發表揚通知，并發放鼓勵獎金。

第五條加油站工作性質特殊，無特殊情況或公司正式通知，不允許關門停業，為此，公司領導會與加油站員工共度佳節，為加油站員工發放節日慰問品，與當班員工共進餐。

第六條加油站員工有權力、有義務對加油站經理進行監督，向公司如實反映存在的問題，提出合理的意見和建議，但必須無條件服從加油站經理的工作安排，否則予以辭退。