后勤履職報告大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇后勤履職報告范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

篇（1）

我擔任XX村小學副校長職務，分管學校德育、安全、后勤工作。根據《20XX年天河區教育系統校(園)安全生產目標管理責任書》、《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》和《廣東省安全生產責任制考評辦法》及廣州市有關規定，為進一步落實校園安全責任制，加強校園安全監督管理，防止重特大校園安全事故發生，消除安全隱患。我及時組織全校教師傳達貫徹相關文件精神。組織學校安全教育工作小組，定期對學校的安全和管理工作及宣傳教育工作進行全面的檢查和整改。現將本年度我完成的工作總結如下：

一、管理工作機構的落實

在學校成立了安全和管理工作機構后，全面實施層級安全管理措施，層層落實責任，提高了安全工作的實效性。在校長的帶領下，我和分管全安保衛干部、年級組長和班主任，對學校進行定時的檢查，商討學校可能存在的安全隱患。對學校所存在的安全隱患及時進行排除，做到以防為主，如發生事故直接責任人第一時間能到位，進行及時處理。

二、加強師生的交通安全教育

認真貫徹落實省、市、區各級主管部門關于學校安全工作的會議和文件精神，積極開展交通安全、消防安全進校園活動。學校利用國旗下講話、晨會、專題講座、小紅星廣播站、宣傳欄等，對全校師生進行交通安全教育，宣傳交通法規。聘請廣州市交通管理中心的警察到我校進行交通安全伴我行的安全教育。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。通過舉辦珍愛生命、安全出行的圖片展覽，組織學生觀看全國道路交通事故典型案例警示錄，組織了以增強交通安全意識，提高自我保護能力為主題的安全教育日活動。組織全校師生學習《中華人民共和國道路交通安全法》，舉辦交通知識競賽活動。通過學習和競賽，使全校師生進一步認識到：創造良好的文明交通環境是每位市民，也是我們每個學生應盡的義務和責任。

三、加強學校消防安全管理

學校成立了消防安全工作領導小組，由學校保衛干部負責具體落實實施消防安全工作。經常組織檢查督導，發現問題立即督促有關部門加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度。學校在各樓層、樓道口、均安裝了消火栓箱，放置好消防管，保證消防水源的充足;自然實驗室、檔案室、圖書室、閱覽室、綜合電教室等重要場所配備好滅火器。學校在樓道顯眼處都懸掛好消防安全撤離標志和安裝應急燈，起到指示作用和及時照明作用。為防止流感的傳播，09年12月在課室和部分工能室增設紫外線空氣殺菌燈，定期對課室進行消毒。

學校電器設備較多，用電安全尤為重要，為了防止因電氣故障引發火災。學校加強了對電氣設備的保養和維護，定期請專業人員對電氣設備進行檢查。對電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況進行檢查，如發現問題及時做出處理。同時，安排謙職人員對走廊、課室和功能室的照明設備、電器設備，進行定期的檢查和維修，確保教育工作正常開展。對防靜電和防雷裝置的安全。盡量做到檢查細而實，避免因疏忽大意而造成消防隱患，導致安全事故的發生。09年6月，對全校的消防器材進行更換，每個樓層增加了滅火箱和滅火器，更換全部滅火器。對教師食堂的煤氣房進行消防改造，改造成自動化報警和泡沫滅火裝置。

在20XX年6月23日上午利用課間操時間進行消防、預防地震的校園安全疏散演練，讓學生在實踐中學習逃生知識、增強保護自己生命的技能。利用更換的滅火器進行現場實踐，讓我校師生分清工作任務，擔任各不同任務，使演習順利圓滿完成。通過每年一次的消防演習，教師能熟練使用滅火器進行滅火，學生學會自救的方法。

開展學校防御雷電安全教育活動，進行了以防御雷電災害為主題的班會活動課。在20XX年9月11日進行20XX學年新學期開學安全大檢查暨國慶節前安全大檢查活動。

四、抓好日常教育管理工作

為了把校園安全工作落實到位，我利用行政會議、教師會議反復強調安全教育的重要性和意義。結合上級傳達的精神、事例和身邊發生的事例，進一步明確每位教職工的責任。做好預防措施，對學生春秋游活動，確認是否購買保險。學生外出比賽，學校給參賽師生全部購買保險。我利用廣播操時間、晨會時間，對學生進行教育，防止課間活動所發生的事故。做好防止雨天地面濕滑學生玩耍所造成的意外傷害發生。

五、學校食堂配備各種消毒器具、通風設備

為了減少事故的發生，學校食堂沒有對學生和對外開放，主要是解決學校教師午餐。我親自把好關，堅持把衛生工作作為食堂工作的首要任務，始終把好購肉、菜、配料等食品的質量關。配料的質量關，實行購菜、驗貨、上灶三道工序把關，對用量、餐具等定期進行消毒。嚴格按照食品衛生法檢查食堂每道工作，并在防疫站的配合下定期對工作人員進行健康檢查及食堂衛生檢查。堅決杜絕采購、烹調、出售變質食品。做好每天保留樣品的習慣。搞好食堂的環境衛生，做好防鼠、防毒工作，加強對食堂工作人員的衛生安全教育。與工作人員簽訂安全職責合同，從思想和制度上對工作人員進行要求，確保食堂的衛生、師生飲食的衛生。加強對食堂工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設備，確保安全。

六、加強防盜工作

我十分重視學校防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電視機、攝像機等貴重儀器均有專人保管。學校制訂了值班制度，節假日均有人值班。我經常與后勤保衛服務公司商討我校安全保衛工作，對我校提出的安全防范問題及時解決。對學校電子監控系統進行定期的維護，確保學校的財產安全。要求做到保安，實行24小時在崗制。保安責任心強，對待工作認真負責，對未允許的人員和車輛禁止進入校園，對進出學園的人員、車輛和物資進行登記、核對工作。制訂了較為詳細的門衛職責，從制度上對門衛作出了嚴格的要求。學校對防盜工作從細處、實處入手，力求萬無一失。沒發生過失竊事故。

七、今后工作展望

通過我的努力，使學校全體教職工齊心協力，提高安全意識，對身邊發生的安全事故能及時處理。養成使用完儀器設備后，能及時切斷電源，拔掉插頭。學生減少或不購買校外路邊攤點上沒牌的零食。杜絕在走廊上玩耍，學會節約用電用水等行為。我在今后的工作中將繼續努力，力求把學校安全工作做得更細更到位。(乾

安全副校長述職報告(二)

一、基本資料

姓名

職務：副校長

分管：后勤與安全

二、履職情況

(尊敬的領導及老師們：

下午好!

201x-201x學年度，即將圓滿地過去。現就自身的德、能、勤、成績、廉等履職情況，分四點簡要匯報如下：)

1、加強修養，提升素質

有素質才有水平，有水平才有實力。一年來，積極閱讀黨報和黨刊，認真參與全校性的政治理論學習，提高自己的思想與道德水平。長期以做最好的自己，辦更好的教育為價值取向，把實踐三個代表和貫徹科學發展觀作為自己修養的源泉。在學校工作中，顧全大局，團結協作，以和諧內涵作為自己行動的準則，為構建平安校園而盡心竭力。

2、堅持滿勤，敬業工作

作為分管后勤與安全工作的副校長，雖說不上日理萬機，卻也是雜務纏身，千頭萬緒。一年來，為了做好各項后勤保障與安全工作，總有做不完的工，忙不完的事。但始終保持嚴謹的工作作風，任勞任怨，從未在校長面前討價還價，從未在職工面前怨天尤人，而是主動為校長排憂解難，為師生營造良好的學習、生活、工作環境，為學校發展奠下堅實基礎。

為搞好學校安全工作，如履薄冰。腦中安全之弦時刻都繃得緊緊的，時刻都系著一千多名師生。安排專人(老師)加強食堂、小賣部的監督管理，嚴禁銷售過期、變質及三無食品，確保師生飲食安全衛生。協助校長，親自修訂學校各種安全制度和預案，并加大學生安全教育力度。堅持樓道守護、校園巡邏、路隊護送制，警醒師生牢固樹立安全重于泰山的意識。組織全校師生進行避震逃生、擁擠踩踏等演練，增強學生的防范能力和自我保護能力。定期或不定期地組織安全工作領導小組成員，對校園及周邊進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。201x-201x學年度中，學校安全工作抓得扎實，有效地確保了全校師生的平安，學校沒有發生一起重特大安全責任事故。

雖然雜務繁忙，但仍沒忘記教書育人天職。一年來，主動深入教學第一線，擔任六年級兩個班的《思品》教學工作。積極參與教研教改，堅持聽課、評課、指導教學工作，并起好表率作用。在其過程中，與相關老師配合默契，積極參與班級管理，使其形成優良的教風、學風與班風。在與教師們一起探討高效課堂改革等問題中，學到了很多知識,自己的執教能力有很大提高。業余撰寫的《淺談現代教育媒體在小學思品教學中的運用》、《讓感恩走進農村小學生的心靈》、《在生活中學習品德與社會》、《七律感懷》、《五律.賞春》等作品在《新課程研究》、《四川信息技術教育》、《樂山師范學院學報》、《教研》、《詩詞》等雜志上發表。

3、真誠為校，廉潔自律

后勤工作是學校工作的保障線、生命線，后勤服務水平和質量關系到學校的改革、穩定、發展的大局。因此，在平時非常重視廉政理論的學習，常念緊箍咒，早打預防針，勤注防腐劑， 牢固樹立服務意識，明白自己所肩負的責任，規范學校的后勤管理，想辦法尋求解決問題的有效途徑。一年來，協助校長與大家一道加強校安工程建設：布局學校藍圖、新建紅十字博愛教學樓、佳訊飛鴻希望小學教學樓、仿古打造綜合樓及幼教樓和廁所，以及修建綜合樓外堡坎、平整與硬化綜合樓外過道操場等。

在日常工作中，經常提醒自己要堂堂正正做人，坦坦蕩蕩做事，扎扎實實工作，兢兢業業從教，為實現學校的長遠目標而默默地盡力做好自己的本職工作。在工作和生活中，友愛同事，務真求實，嚴于律已、潔身自好，有效制止鋪張奢侈行為，教育和影響師生員工不浪費一滴水，不浪費一度電，不浪費一張紙等。

三、努力方向

認識自身不足，才能不斷進步。由于分管工作，涉及的事太雜太細碎，以及社會大環境的熏染，再加之天生的個性使然，難免會對一些教職工關照不夠、禮貌不夠，敬請理解。201x-201x學年度里，爭取多動腦、多動手，在如下四方面做出成績：

1. 從優關心全體師生的切身利益，并做到和氣待人。

篇（2）

加強思想道德和職業操守教育是做好廉潔風險防控工作的有力保障。開展好廉潔風險防控工作，思想認識是前提。要消除后勤保障部門在工作開展過程中容易出現的“無用論”、“無關論”、“抵觸論”、“形式論”等思想誤區，做好思想發動工作，確保思想認識到位。要堅持預防為先，加強對員工的正面宣傳、案例警示和崗位廉潔教育，著力強化道德操守觀念和廉潔從業意識，引導大家充分認識廉潔風險的客觀存在性與現實危害性，切實增強參與廉潔風險防控的主動性、積極性。要積極營造廉潔環境和氛圍，大力弘揚和倡導廉潔文化，把廉潔文化有機融入后勤保障工作具體實踐，創新形式和內容，豐富載體和舉措，嚴格標準和要求，明確權力和義務，深入開展各種形式、富有實效、特色鮮明的主題活動，大興勤儉節約、求真務實之風，大興創新創造、挖掘潛力之風，以廉潔文化引領后勤保障工作健康和諧發展，更好地服務于中心工作和改革發展的大局。

同時注重發揮后勤部門領導的表率作用和先進典型的示范作用，真正做到自覺遵紀守法，自覺遠離腐敗，不法之物不拿、不義之財不取、不凈之地不去、不正之友不交，牢固樹立依法履職、秉公用權、誠實守信、廉潔自律的法制觀念、道德觀念和從業觀念，使得廉潔從業意識內化為從業人員的思想準則和道德準繩，外化為深入踐行《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》和廉潔從業規定的自覺行動。

二、建立健全制度，深入排查應對廉潔風險

全面加強制度建設，規范業務工作流程，努力實現后勤保障工作的“制度全覆蓋”。針對固定資產管理、物品采購、會務接待、車輛使用、財務報銷等工作，制定和完善各項管理制度和業務流程，實現后勤保障管理的制度化、規范化和標準化。同時進一步厘清后勤保障工作各個崗位的職責和權限，實行崗位管理責任制，為廉潔風險防控工作夯實基礎。

深入開展廉潔風險點排查，根據工作制度和業務流程，認真查找每個崗位在權力行使中存在的廉潔風險點，并依據權力的重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的概率及危害程度等，評定風險等級，有針對性地制定防控措施，及時糾正整改存在的各種問題，舉一反三，堵塞漏洞，穩步建立起可操作性強、具體管用、切實可行的廉潔風險防控管理機制。

在廉潔風險點排查工作中，要制定嚴格的排查制度和具體的標準要求，加強引導，有序推進，狠抓落實，實行全員參與、全面梳理、全力開展，確保不放過任何蛛絲馬跡、不出現任何盲點漏點、不回避任何矛盾問題，進一步提升廉潔風險排查的覆蓋率和輻射面，深入拓展排查的深度和力度，著力加強對風險隱患的整改，對已經出現的風險迅速進行遏制和化解，把潛在的隱患消除在萌芽狀態。

要堅持源頭防腐、防微杜漸，加強對思想、行為的引導，從小節、細節抓起，牢固樹立崇尚廉潔、踐行廉潔的價值取向和廉榮腐恥的榮辱觀，把廉潔從業作為檢驗后勤保障人員道德水準的重要標尺。通過教育和引導、監督和制約、他律和自律，促進廉潔風險防控理念深入于心、落實于行，更好地得到貫徹執行。要在深入探索實踐中進一步凸顯廉潔風險防控的針對性和實效性，不斷加強和改進廉潔風險排查的方式方法，健全完善員工異常行為報告機制，做到早發現、早報告、早處置，及時予以關注和幫助，及時進行勸誡和糾正，前瞻性地采取預防措施，有效防止異常行為轉化為廉潔風險，真正做到防微杜漸，確保廉潔風險防得有力、控得到位。

三、加強內部管理，著力防范化解廉潔風險

在物品采購、公務接待、公務用車、財務管理、物業管理等方面，重點圍繞查找出的廉潔風險點及風險等級，有針對性地加強內部管理，從嚴防范廉潔風險。根據法規政策規定和工作職責權限，進一步加大監督檢查力度，嚴格實行崗位責任制和責任追究制，對可能引發腐敗風險的苗頭性、傾向性問題，及早進行風險預警，及時有效化解風險。

一是物品采購方面，本著透明公開的原則，嚴格執行采購制度和流程，實行市場詢比價、公開招標、引入品牌競爭以及針對具體項目中標供應商的再招標，同時做好各類采購資料、會議紀要收集及編制工作，保證采購工作依法合規、有據可查。二是固定資產管理方面，對照固定資產管理辦法，嚴格執行各類資產領用、維修及報廢處置程序，定期對固定資產實物進行盤點，動態掌握固定資產使用狀況，提高資產使用效率，防止固定資產流失。三是辦公用品使用保管方面，規范領用手續，杜絕跑、冒、滴、漏現象發生；注重利用科技管理系統對各類辦公用品進行收發存登記，按月進行庫存盤點，保證賬實相符。四是物業管理方面，加強對物業管理支出的日常監督，按月對物業管理公司財務支出計劃及實際列支進行審核、審查，保證各項開支的用途及支出的合理性、必要性，杜絕不合理開支。五是財務報銷方面，嚴格執行相關財務制度及審批權限，對日常經費報銷管理、崗位履職、制度和經費預算執行情況進行自查，保證報銷流程依法合規，財務崗位職責清晰、權限明確。六是公務用車方面，嚴格執行公務用車制度，確保車輛安全，杜絕超規格、超權限和人情用車等現象。

四、做好成本管控，不斷提高后勤保障效益

深入推進后勤保障部門的廉潔風險防控工作，就是要重點搞好資產資金的科學配置和高效使用。堅持把強化成本管理當作大事來抓，構建全方位、立體化的成本管控格局，加大挖潛增效力度，精打細算，厲行節約，開源節流，持續推進創建節約型后勤，把有限的錢財和物質用在刀刃上，努力實現“贏在節儉”。

一是降低能耗。進一步明確公用物業節水、節電、節油及節氣等相關管理內容和措施。非工作時間減少電梯使用及關閉相關用電設備設施；在照明開關、電梯、水龍頭、衛生間、復印機等處張貼節能提示性標志。公務車輛建立單車能耗管理臺帳，對每輛車的油耗、維修及保養等情況進行統計并定期公示。

二是節儉辦會。在各類會務安排和服務工作中，合理制定會務預算，嚴格執行財務制度規定；加強員工食堂管理，積極關注用餐情況，適時增減飯菜，有效避免鋪張浪費。三是控制支出。嚴格控制各類辦公經費支出，從嚴從緊購置辦公設備，規范辦公用品的配備、采購、領用，提倡雙面用紙，注重信封、復印紙再利用。

篇（3）

一、努力學習,全面提高自身素質

辦公室工作是一個特殊的崗位,它要求永無止境地更新知識和提高素質。首先是向領導學，在辦公室工作，與領導接觸的機會比較多，半年來，我親身感受了各位領導的人格魅力、領導風范和工作藝術，使我受益匪淺，收獲甚豐；其次是向同事學，古人云，三人行必有我師。我覺得，公司每位同事都是【提供內容】我的老師，他們中有業務專家，有文字尖兵，有管理高手。正是不斷地虛心向他們求教,我自身的素質和能力才得以不斷提高,工作才能基本勝任。工作半年多,我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在工作能力、綜合素質上都有了很大的進步，得到了領導的肯定。

二、加強修養,時刻注意自我約束

在辦公室工作，與上下左右及社會各界聯系非常廣泛，我始終牢記自己是公司的一員，是領導身邊的一兵，言行舉止都注重約束自己。對各級領導做到謙虛謹慎，尊重服從；對同事，做到嚴于律己，團結互助；努力做到對上不輕漫，對下不張狂，注意用自已的一言一行，維護公司和各級領導的威信,維護體檢中心的整體形象。

三、勤奮工作,回報領導和同事的關愛

半年來，領導和同事們給了我許多關心、幫助和關懷。我能有今天,永遠也不會忘記領導和同事們的關愛。我惟一的回報方式就是拼命地工作。我珍惜這份來之不易的工作，珍惜這良好的工作環境，同時，也被各級領導和全體同事的敬業精神深深感動。半年來，對領導安排的所有工作，我總是盡全力去完成。每當我的工作得到領導和同志們的認可，每當看到自己的努力為公司的發展起了一些作用時，那種成就感，那種自豪感是任何語言也無法表達的。對我來說，工作不僅是我謀生的手段，更是我回報領導和同志們的最好方式，也是一個人實現人生價值的惟一選擇。

篇（4）

根據省、市教育部門《關于切實做好突發公共衛生事件工作

的通知》文件精神，按照《XX學校突發公共衛生事件方案》要求，特

制定本方案。

1、總體目標

全面做好開學前后校園的工作，及時有效地采取各項預防措

施，保障學生平安返校，教學平穩運行，防止不必要的恐慌情緒，

維護學校正常教育教學工作秩序和校園穩定。

2、組織領導

成立開學返校后勤保障工作領導小組，全面負責學校環境衛

生條件改善、校園環境衛生整治、防控物資準備、隔離房間準備、

應急處置方案制訂、寒假期間學校后勤保障、開學后學校食品衛生

安全等工作。

組長：XXX

副組長：XXX

成員：后勤部全體人員

三、主要職責與措施

（一）

檢查和改善學校環境衛生條件檢查和改善教室、宿舍、

食淳、運動場館、圖書館、廁所等重點區域和場所環境衛生條件，

做到日常通風換氣，保持室內空氣流通，遏制病毒傳播。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

（二）

整治校園環境衛生加大對校園環境衛生整治力度，按要

求做好校園公共區域消毒衛生工作，設置廢棄口罩與容器，設與人

定時回收處理。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

（三）

做好防控物資儲備做好防控物資需求統計、申報、詢價

等采購準備工作，嚴格按照上級文件要求實施緊急采購；

根據發

展情況，分類分階段實施；

開學前確保測溫設備、曰罩、洗手液、

消殺器械、藥品等物資儲備到位，做到物資充裕，防控落地，建

立防控物資發放領用臺賬。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

（四）

嚴格按要求報送信息

嚴格落實日報告和零報告制度；

按要求每日收集各部門相關

防控工作動態信息，匯總后報學校黨政辦公室；

嚴禁遲報、漏報

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX）

（五）

制訂防疫應急處置方案制訂防疫應急處置詳案，將應急

處置流程廣而告之；

定時定期開展篩查、檢查，發現患突發公共

衛生事件疑似病例的學生及時報告，做到早發現、早報告、早診

斷、早治療、早隔離；

設置學校留觀室，安排與人負責，做好防

護工作。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

（六）

強化聯防，有效處置，嚴格落實防擴散措施；

配合安全保衛處在校門口設立檢查點、消殺點，進行體溫

檢

測；

配合學生工作處做好學生晨、午檢測等工作，通過多種形式開

展防控宣傳教育。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

（七）

做好寒假期間學校后勤保障工作每天對辦公樓等區域實

施消殺滅菌工作；

對值班人員提供必要的防控保護措施；

保障所

有值班人員的餐食供應；

提供應急車輛保障。

（八）

加強學校食品衛生安全工作

開學后，對食埠從業人員進行全覆蓋的排查，排查合格才能上

崗，按照食品衛生安全要求，做好食品安全工作。

（責任人：XXX,成員：XXX、XXX、XXX）

四、工作要求

（一）

統一人識，提高站位。充分認識突發公共衛生事件

的特殊性、復雜性和嚴峻性，高度重視防控工作，切實增強緊迫感

和責任感。

（二）

明確責任，履職到位。充分認識開學返校后勤保障

工作，特別是防控物資儲備和防疫應急處置工作的重要性，強化責

任意識，堅決防止擴散蔓延，確保師生平安返校，確保教育教學工

作正常開展。

開學返校學生管理工作方案

2020春開學返校學生管理工作方案

為堅決貫徹落實國家、省、市關亍突發公共衛生事件防控工作

要求，積極應對突發公共衛生事件，做好學生返校工作，切實保障

學生平安返校和校園穩定安全，根據要求，結合學校實際，特制定

本方案。

1、總體目標

全面做好開學前后校園的工作，及時有效地采取各項預防措施，保

障學生平安返校，教學平穩運行，防止不必要的恐慌情緒，維護學

校正常秩序和校園穩定。

二、組織領導

成立學生返校工作領導小組，全面負責學生返校期間的預防、

管控、科普宣傳、監管協調、掌控及及時報告、應急處置等工作。

組長：XXX

副組長：XXX、XXX、XXX

成員：學校分管學生工作負責人領導小組下設辦公室，設在學

生工作部，學生工部部長兼任辦公室主任，負責統籌協調學生開學

返校工作。

三、主要職責不措施全面做好開學準備、宣傳不科普教育、和

突況（事件）處置等工作。

（一）開學前全員排查分類處置

1.學生工作部負責開學前排查統計。未接學校通知不得返校

。學校全面通過班級QQ、微信群等各種渠道向學生和家長宣傳普

及

防治知識和防控要求，收集有無從外地返回、與外地人員接觸

和有

無發燒、干咳、乏力等癥狀的相關信息，由學生工作部匯總，做好開

學準備。從外地返回、與外地人員接觸、有發燒、干咳、乏力等癥

狀的同學在家自主隔離14日后方可報到。

2.學校做好返校學生信息統計，學生工作部做好食宿安排。

3.后勤處負責在建設留觀室，完成對校園尤其是教學樓、圖書

館、食堂、宿舍、辦公等重要場所的消殺任務。積極采購物資，配發

洗手液一瓶。負責安排及送診車輛。

（二）

報到時全員檢查妥善安排

1.安全保衛處負責在學生進校門時測量體溫。車輛進入校園進

行消毒處理。原則上禁止校外人員進入校園，確需進入的，實

行嚴

格實名登記，并測量體溫，一旦發現，實行倒查制，及時將

接觸人

員送留觀室觀察。

2.及時了解學生情況，對外地返回、與外地人員接觸和有無發

燒、干咳、乏力等癥狀的同學送留觀室觀察。

（三）

報到后全程防控及時處置

1.堅持對學生晨測，體溫異常戒呈現有發燒、干咳、乏力等

癥

狀的同學安排到留觀室進一步觀察。

2.學生工作部對進入留觀室戒進行隔離治療的同學，每天通過

電話網絡進行談心談話和心理疏導。

3.期間，各部門不井行不必要的學生集會和大型活動。

4.安全保衛處負責做好防控期間的安全工作。

四、工作要求

1.提高政治站位，把確保學生平安返校，保障校園教學生活秩

篇（5）

1、理論培訓。以系統學習黨的十八屆三中、四中、五中全會精神和系列重要講話以及黨的政策法規等為重點，經常開展學習交流、學習討論，每周堅持自學習時間不少于4學時。

2、業務培訓。以提升業務技能為目的，強化辦公室人員技能培訓，重點加強網絡管理、網絡運行、寫作技能等方面的業務技能培訓，全年集中開展業務技能培訓不少于2次。

3、集中培訓。在4月份，由黨政辦牽頭，對村社干部集中開展電腦操作培訓，力爭達到60%以上的村社干部會操作電腦。

二、履職盡責，扎實開展各項工作

1、搞好日常工作。堅持值守，辦公室24小時不離人，及時準確接收上級各類通知，及時下載黨政網、政務網文件，按文件要求及時送相關領導簽閱及部門承辦，跟蹤督辦承辦結果，做到不超時，不誤事。當好參謀，認真收集鄉村干部及群眾對黨委政府的批評、建議意見，認真梳理，及時提交黨委政府，以便適時調整工作部署，促進全鄉工作有序推進。辦好會務，按會議承辦要求，會前做好一切準備工作（布置、音像、材料、記錄、衛生、后勤）等會場籌備工作，為會議順利召開創造條件。

2、做好文秘工作。從提高辦公室人員文字材料撰寫水平入手，全面提高文稿質量。一要立足鄉情，認真做好黨委、政府工作報告、黨代會、人代會等大型重要會議材料及其階段性工作總結、匯報材料、典型材料等重要文稿的撰寫。二要做好收發文登記、傳閱、歸檔等工作。三要做好檔案規范化管理工作，在6月底前全面完成檔案清理整頓，并移交檔案局。四要做好保密工作。五要及時作好本級文件及各類報告的編排、核對、印發等工作，確保質量，按時上報下發。

3、做好接待工作。黨政辦公室是黨委政府的喉舌，一言一行都代表黨委政府的整體形象。要充分發揮黨政辦作為黨委政府“窗口”的效能作用，熱情接待來訪群眾，做到一張笑臉相迎、一把椅子讓坐、一杯開水暖心，讓來訪者有一種歸家的感覺，增進干群關系。

4、強化內務管理。進一步完善機關內務管理制度，從節約一度電、一張紙、一滴水開始，爭創節能型政府。強化機關衛生管理，長期保持政府機關樓道、會議室、辦公室整潔美觀。強化后勤管理，不斷完善接待功能，保障機關室堂正常運行。

5、強化宣傳報道。要做好新聞信息報道工作，及時宣傳全鄉在經濟建設、文化領域、扶貧攻堅、基礎建設等各項事業中所取得的好經驗、好作法，典型人物、先進事跡，不斷提升鄉的社會知名度。全年各類信息不少于30篇，力爭上稿20篇。

6、強化部門銜接。要積極協調好部門與部門、部門與村社及上下級之間的關系，保障黨委政府各項指令發揮最大效應。

7、強化用印管理。

篇（6）

一、主要工作述職

1、勤動腦，加強理論學習。

一是為了更好的履行工作職責，因此我十分注重通過自身學習和切實提高個人的理論素養和文化素養。認真學習公司制度，堅定理想信念，增強組織觀念和紀律觀念；深入學習公司理念；貫徹落實科學發展觀，在工作中把握正確的輿論導向。

二是涉及工作相關知識的學習。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。工作中我遇到了不太了解的新事務、新問題、新情況，比如：撰寫員工手冊、公司制度及方案起草、園區綠化等。面對這些難題，我首先從了解熟悉情況入手，通過領悟會議內容、查閱相關文件、進行網絡搜索等途徑，把“難題”的基本概念，基本情況掌握清楚，做到心中有數，使自己很快進入工作角色，切實做好相關工作。

2、勤動筆，提高業務能力。

一是細心留意。巧婦難為無米之炊，在公司領導的指導關心下，我逐漸熟悉工作情況；同時，學會做個有心人，通過自身細心觀察和留意、反思和總結，提高了個人業務能力。

二是勤寫勤練。為了深入學習工作業務，增強工作的針對性、創造性和實效性，我勤動筆，將勤寫、勤練當成每天的“課外作業”，切實提高自己在工作中的能力和水平，做到張弛有度，游刃有余。

三是深入分析。從全新的角度對公司的好人好事，先進典型進行通報，發揮輿論宣傳的最大價值和影響力。

四是開闊視野。廣泛涉獵知識，豐富自己的知識結構，提高履行崗位職責的能力。

近一年來，在公司領導的大力指導和支持幫助下，結合自身的不懈努力，我的工作能力有了較大提高，取得了小小的成績。自開展“雙爭”活動以來，先后9次獲得月度優秀員工。

3、勤思考，理論聯系實際。

我堅持聯系實際、學以致用，把理論學習作為指導實踐、推動工作的重要方法，不斷增強理論學習的實效，深入做好工作。

4、勤動手，堅守工作職責。

工作無大小，只是分工不同，貢獻無多少，要看用心沒有。工作中，我勤于動手做好本職工作，戒驕戒躁，不做言語的巨人行動的矮子，不論是接待工作、辦公室日常事務，還是清潔衛生工作，我都用心的做到更好。同時，抓住公司的發展契機磨練自己，憑借公司的良好平臺提升自己。

踏實勤奮既是優點又是缺點。因為太執著于做事而忽略了人情世故，因為太真誠而容易上當受騙。然而不管在什么情況下，我依然堅信“努力的去工作，哪怕不求任何回報；真誠的去愛，就像從未受過傷害。”

5、勤動腿，密切聯系上下級。

在行政部工作要經常與各部門領導及同事接觸，跑上跑下是經常事兒。我相信一種更有效地溝通，那就是信任和尊重。一個會心的微笑，一個真誠的眼神，都能夠拉近與大家的距離。

二、存在的不足及經驗教訓。

以上是我對2012年度盡責履行政助理工作情況進行的述職報告。就一分為二地看待，我在取得一定成績的同時，也發現存在的不足，主要是工作能力還需進一步在實踐中提升，工作總結分析和匯總不夠及時，創新思維抓落實的本領需要進一步提高，深入開展調查研究的能力需要進一步改進，與上級領導的匯報和溝通需進一步努力。

今后，我將堅持貫徹落實好科學發展觀，把領導安排的工作做好、做實、做出更大成效。一是履職盡責帶好頭。我將始終按照解放思想、實事求是、與時俱進的要求，以良好的人格力量，推進行政工作再上新臺階。二是創新實踐謀發展。認真分析總結工作面臨的新形勢、新特點和新情況，聯系公司發展實際，不斷豐富工作的內容、形式和手段，真正把工作做大做強、做深做精、做活做透。三是牢記此時、此地、此身的告誡。雷厲風行，現在應該做的事情，立即做起來，不要拖延到以后；從自己所處的崗位做起，為公司做出貢獻，不要好高騖遠；自己應該而且能夠做的事情，要勇于承擔，不要推給別人。不退縮，不逃避，在人生的道路上勇敢地走下去，為公司的發展貢獻力量。

三、未來工作打算

近一年來，我的工作取得了一點點成績，但我深刻認識到這僅僅才是開始，以后的路還很長，困難也會很多。2012年我將揚長補短，繼續做好上述“五勤”工作，深入學習，愛崗敬業。

有一句話這樣說：“如果說，人生是一個長短不一的故事，我想我的故事才剛剛開始；如果說，每個人的故事都是一個或大或小的傳奇，那么我期待在這片舞臺上創造更多更美的傳奇。”轉眼，在公司已經工作近兩年時間，由于我的工作職責和要求所需，我感觸到了公司發展的脈搏，展望出了公司美好的前景。在公司里，一種家的感覺油然而生，那種熟悉和親切讓人倍感溫暖。因為這里是我努力過的地方，也是我正在不斷成長的地方。

相信2012年，在公司董事長的帶領下，在公司上下齊心的努力下，定能實現黃金街公司新的輝煌！

篇（7）

1.對縣支行履職情況的績效審計。主要是把“縣支行履職”整體當作績效評價的主體，從“安全性”、“效率性”、“經濟性”和“效果性”四個方面進行績效評價。主要做法：一是以“安全性”為核心。選定“發行、會計和國庫內控管理”、“固定資產管理”、“財務管理”、“發行基金管理”、“計算機管理”和“金融穩定”等與央行業務安全密切相關的六個方面進行安全性評價。安全性分值權重占比50%。二是以“效率性”為重點。人民銀行的效率著重體現在管理與服務職能上，為此，選定“窗口指導”、“貨幣政策傳導”和“金融穩定”三個反映地方金融經濟效率的指標，選定“支付結算”和“國庫業務”兩個反映央行服務水平的指標，選定“征信管理”、“貸款卡管理”、“金融統計”、“人民幣管理”、“外匯管理”和“反洗錢”等六個反映央行管理能力的指標進行“效率性”績效評價。效率性分值權重占比30%。三是以“經濟性”為補充。人民銀行不以盈利為目的，但在總體費用“恒定”的條件下，追求業務活動能耗最小化，是各級人民銀行關注的問題，經濟性作為績效審計的標準是必要的。選定“固定資產管理”、“人力資源管理”、“財務管理”和“后勤管理”等四個方面進行評價較能反映央行的經濟性。四是以“效果性”為導向。對“效果性”的定義是指人民銀行的履職效果。選定“項目推廣”、“經驗材料轉發與交流”、“論文交流”和“獲上級行榮譽”四個指標，旨在通過績效審計引導員工不斷創新和爭先創優。

2.財務資金運行情況的績效審計。選擇“財務資金”作為探索績效審計的突破口，依據《中國人民銀行系統節能工程實施方案》，該方案要求以2005年為基數，到2010年各級行節電20%、節水20%、人均能耗降低20%以上。主要做法：選定了彈性較大有壓縮空間的辦公費、水電費、郵電費、交通費、電子設備運轉費及工會經費等6種可塑性費用作為審計評價對象。按“3E”原則確定審計標準，即以表格的形式將上述6個賬戶設置相應的應得分值、審計標準、評價標準以及審計方法，共列出了14種審計標準、評價標準和審計方法，按賬戶與“經濟性”、“效率性”、“效果性”的關聯度分別設計分值。在現場審計過程中，注重查閱原始憑證，剔除調賬因素，確保審計評價結果的真實性。

3.九江中支開展績效審計的效果。通過對縣支行履職情況和財務資金運行情況績效審計的實踐，取得了一些明顯的效果。一是審計觀念得到轉變；二是審計標準得到轉變；三是促使工作目標的實現；四是推動了單位間的績效競爭。

二、基層人民銀行開展績效審計面臨的問題

績效審計工作開展以來,雖然已取得了初步成效,但在實施過程中也還存在一些問題。

1.對績效審計的認識不夠。績效審計在人民銀行處于起步探索階段，各項建設基本是空白。基層人行內審人員多數對績效審計概念認識模糊，至于它的實際內容是什么、具體該如何操作，還知之甚少。人民銀行作為國家行政機關，管理效率應包括：對內的內部管理效率、對外的業務處理效率、執行貨幣政策效率和行政審批效率。

2.績效審計缺乏衡量標準。基層人行的績效審計目前還沒有一個明確的規范，內審人員在審計過程中缺乏系統的業績評價體系，容易造成績效評價無據可依。因此，評價標準是績效審計能否深入有效進行的關鍵因素。

3.審計方法和方式落后。目前，在人行業務普遍采用計算機處理的情況下，內審部門仍以傳統的現場檢查為主，審計手段仍局限于查賬、翻傳票等老路子，審計證據的收集，審計數據的分析等一系列審計作業全部通過手工完成，時效性差，與金融電子化的日益發展相比落后較遠。

4.審計人員素質不高。目前，基層人行審計部門人手少、任務重，內審人員的知識結構、工作能力等方面與開展績效審計的要求還有很大差距。

三、探索中的幾點思考

通過對縣支行履職情況和財務資金運行情況的績效審計，我們積累了不少經驗，認為人民銀行績效審計需要有一個不斷實踐與完善的過程，需從以下幾方面進一步加強。

1.加大宣傳，提高認識。績效審計作為當今政府審計的一個發展方向，內審部門應加大宣傳力度，讓央行每個職工大致了解績效審計的原理和基本知識點，創造良好的工作環境，使得績效審計開展起來得心應手。與此同時，提高大家對績效審計工作重要性和必要性的認識。

2.完善標準，科學評價。目前，央行績效審計評價標準尚不成熟，加之審計人員的主觀理解和判斷上的差異，可能會選擇不同的評價標準，得出的審計結論存在差異，從而影響績效評價結果的客觀性和科學性。比如，“固定資產管理”、“窗口指導”、“貨幣政策傳導”和“金融穩定”等，是要經過幾年或更長時間才能體現效益的，所以對這些工作的審計標準和評價要注意把握多年效益的累加，使長期性與每年使用效益的短期性結合起來，績效評價才能客觀。因此，要不斷進行審計實踐、摸索和總結，豐富、修訂和完善審計標準和評價指標，使之更為科學、靈活，形成更有效的績效審計評價準則。

篇（8）

不可否認的是我們的一些工作還存有欠缺不足，還有待于提升到更高層次。辦公室作為承上啟下的部門，既承擔著對接上級多個部門的工作，又負責做好對下項目的服務工作，工作量較大，業務種類繁多，人員數量不足，加上工作方式方法有時還相對簡單，致使有些工作在落實推進時起點不高、速度不快、質量不佳，特別是在應急反應和處理臨時事務時的方式方法上還有欠缺，在工作的創新能力上還亟待提升。在發揮領導的參謀助手作用方面還有所欠缺，如對政策的理解、有關情況的了解、信息反饋、督辦工作等工作做得還不夠扎實。

當前，公司辦公室人員基本得以保證，但是從事辦公室崗位的正式工僅為3人并且還存在兼職，其他多以助勤或借調形式在崗履職，未能充分發揮工作主觀能動性和主人翁意識，不利于企業長遠發展。針對人才儲備不足和當前機關及項目辦公室人員構成的現狀，希望可以加強辦公室人才隊伍建設，均衡技術干部與政工干部的比例，合理引進、培養和使用，確保政工人才梯次成長，為后續項目建設和企業長遠發展儲備相應人才。

此外，信息化工作的重要性不言而喻，企業信息化人員工作水平的高低，影響著企業信息化管理水平的高低。當前我們還不具備這方面的專業人才，希望集團公司在信息化管理以及實際操作過程能夠多給予一些指導和幫扶。

篇（9）

小遠散單位大都專業性較強，是構成戰斗力不可或缺的組成部分，在部隊全面建設、戰備訓練、綜合保障等各項任務中，發揮著獨擋一面、拾遺補缺的作用。長期以來，小遠散單位由于受環境條件艱苦、擔負任務多樣、行使職權獨立、組織力量薄弱等主客觀條件制約，始終是部隊工作中的薄弱環節，紀律松、作風散、事故案件多，成為困擾一些單位的老大難問題。因此加強小遠散單位管理工作，既是當務之急，又是軍隊長遠建設的需要。

1 針對小的特點，做到小中要見大

小遠散單位具有編制小、人員少、內部結構不完整、工作獨立性強等特點，通常以哨、班、排為建制，執行任務比較特殊，多則二三十人、少則二三人，易被首長機關所疏漏，出現“上面管不到、下面沒人管”的現象，成為管理工作的“死角”和“盲區”，造成思想行為難管控、發生問題難發現的現象比較突出。

一是，小單位要聯系大使命。小遠散單位雖然人數不多，但所擔負的任務卻是多種多樣，具體而繁瑣，有設卡執勤、守礁護島、定點守護、養豬種菜、維護線路、秘密偵聽、觀察測控等等。因此，這些單位的各項建設與軍隊全面建設大局緊密相連。比如通信臺站、邊防哨卡、加油站點等單位，雖然人員裝備的編制規模較小，擔負的使命任務也比較平凡，但其履職盡責情況的好環，可能直接牽動著作戰指令的通暢下達、邊防海防的安全穩控、后勤保障的及時到位等大使命的履行質量。因此，各級要牢固樹立單位小但使命不小的理念，堅持從大處著眼、小處著手抓建小遠散單位。

二是，小單位要落實大融合。小遠散單位要根據自身雖小但五臟俱全的特點，支部和干部骨干一班人要充分整合利用時間、立足現有條件、合理安排分工，充分激發官兵“人員少敢爭先進、條件差不甘落后”的滿腔熱情，堅持將軍事訓練、政治工作、后勤保障、裝備管理等各口各線的事務，捆在一起議、聯在一起訓、合在一起練、綁在一起抓、融在一起做，這樣就能克服人少事雜、條件受限而引起的自我遷就、簡單應付的心理定勢，充分發揮有限人力物力財力的最大效能，做到年度該訓的訓到、該練的練熟、該做的做好、該管的管住。

三是，小單位要防范大問題。綜合近些年來部隊發生的事故案件來看，發生在小遠散單位的超過總數的一半，并且多是車輛亡人、軍民糾紛、搶劫盜竊、泄密賣密等大的事故案件，這就充分說明小單位發生的問題往往不是無足輕重的小問題，動不動可能是驚天動地的大問題。因此，我們各級在防范重大安全問題上，一定要把小遠散單位的人、車、槍、彈、密、網、院、電等防范重點突出出來，從組織領導、活動部署、方案制定、過程督導、階段驗收、總結講評等等，都要作為重點納入視線、作為要害常抓不懈，這樣才能抓住重點、以點帶面、事半功倍。

2 針對遠的特點，做到地偏心不遠

通常情況下小遠散單位，條件艱苦、交通不便、信息閉塞，難以及時得到工作指導，官兵常年在戈壁險灘、深山荒漠、高原要沖、邊防前哨、海防孤島中站崗放哨、值班執勤、補給保障等，容易造成心理壓抑和思想狹隘，形成“天高皇帝遠、上級鞭長莫及”的錯誤觀念，從而導致單位管理松懈、作風松散、紀律松馳，給部隊安全管理埋下隱患。

一是，離得遠但上級關注不能疏遠。小遠散單位的管理之所以問題較多成效較小，固然有其自身的原因，但各級領導機關關注力度不夠，也是不可忽視的重要原因。加強小遠散單位管理，就必須本著“問題兩頭找、工作兩頭做”的思路，把上下的力量調動起來，領導機關和基層營連要根據職責分工，加強對小遠散單位的日常管控，建立健全定點聯系、檢查指導、掛鉤幫帶責任制，加強組織領導、經常分析研究、按級分層管理、強化末端執行，落實點對點、面對面、手把把的幫帶指導，遇有重大活動、大項任務、主題教育等時機，要將小遠散單位列入計劃、融入方案、進入角色、納入全程，確保小遠散單位各項工作真正落到實處。

二是，離得遠但切身利益不能冷落。各級要把關心小遠散單位官兵疾苦作為管理教育的重要內容，注重解決思想問題與解決實際困難相結合，創造拴心留人環境。司令部門要在兵員調配、士官選改、升級培訓、探親休假等方面，政治部門要在戀愛婚姻、家屬隨軍、子女入學、心理調適等方面，后裝部門要在家屬住房、生活供應、住院就醫、設施配套等方面，給予政策傾斜、物質優待、人文關懷和便利條件等，切實在成長進步、工作生活、文化娛樂、后顧之憂等方面為官兵排憂解難。

三是，離得遠但檢查指導不能缺位。小遠散單位遠離領導機關日常管理視線，因此采取多種手段加以檢查指導和跟蹤問效是必不可少的。檢查時機上，在小遠散單位開局起步、半年總結和兵員補退等重要時機進行綜合性安全檢查，以確保檢查時間充裕；在各級首長隨機指示、貫徹事故案件通報、出現傾向患苗頭等時機進行專項安全檢查，以確保檢查及時高效；在對口部門機關干部出差、開會、學習、集訓往返途經小遠散單位駐地等時機順便進行突擊檢查，以確保檢查“原汁原味”。檢查方法上，以翻箱倒柜式查藏污納垢、以技術檢測式查設施設備、以調閱資料式查制度落實、以抽點提問式查安全保密、以明察暗訪式查群眾紀律、以隨機拉動式查安全演練等。檢點上，值勤哨所應查值勤事故防范為重點、加油站點應查消防制度落實為重點、后裝倉庫應查防盜設施運行為重點等等。

3 針對散的特點，做到形散神不散

由于小遠散單位具有相對分散的特點，在物資保障和自然條件上都不及建制連隊優越，同一件事在建制單位容易辦到的，他們要經過一定努力才能做到，建制單位經過努力達到的要求，他們必須付出加倍努力才能做到。

篇（10）

辦公室工作是一個特殊的崗位,它要求永無止境地更新知識和提高素質。首先是向領導學，在辦公室工作，與領導接觸的機會比較多，半年來，我親身感受了各位領導的人格魅力、領導風范和工作藝術，使我受益匪淺，收獲甚豐；其次是向同事學，古人云，三人行必有我師。我覺得，公司每位同事都是我的老師，他們中有業務專家，有文字尖兵，有管理高手。正是不斷地虛心向他們求教,我自身的素質和能力才得以不斷提高,工作才能基本勝任。工作半年多,我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在工作能力、綜合素質上都有了很大的進步，得到了領導的肯定。

二、加強修養,時刻注意自我約束

在辦公室工作，與上下左右及社會各界聯系非常廣泛，我始終牢記自己是公司的一員，是領導身邊的一兵，言行舉止都注重約束自己。對各級領導做到謙虛謹慎，尊重服從；對同事，做到嚴于律己，團結互助；努力做到對上不輕漫，對下不張狂，注意用自已的一言一行，維護公司和各級領導的威信,維護體檢中心的整體形象。

三、勤奮工作,回報領導和同事的關愛

半年來，領導和同事們給了我許多關心、幫助和關懷。我能有今天,永遠也不會忘記領導和同事們的關愛。我惟一的回報方式就是拼命地工作。我珍惜這份來之不易的工作，珍惜這良好的工作環境，同時，也被各級領導和全體同事的敬業精神深深感動。半年來，對領導安排的所有工作，我總是盡全力去完成。每當我的工作得到領導和同志們的認可，每當看到自己的努力為公司的發展起了一些作用時，那種成就感，那種自豪感是任何語言也無法表達的。對我來說，工作不僅是我謀生的手段，更是我回報領導和同志們的最好方式，也是一個人實現人生價值的惟一選擇。

篇（11）

內部審計作為央行治理結構中的組成部分，是促進各級行加強內控建設，防范管理風險，提高履職績效的重要手段。地市人民銀行處于“下管一級，上對三級”的中間環節，做好地市人民銀行的內審轉型工作，對實現全系統的內審轉型目標具有非常重要的意義。本文從金昌市中心支行的內審實踐，探討地市中心支行的內審轉型工作，以期有借鑒作用。

一、地市人民銀行內審轉型實踐

（一）加強縣支行的審計監督，促進規范安全高效運行。內部審計的特殊地位，客觀上決定了其具有監督、鑒證、評價和參謀的作用。縣支行是地市人民銀行內審監督的唯一下級單位，對縣支行實施內部審計是地市中心支行管理層全面掌握其執行制度、風險管理和履職績效的重要手段。2003年以來，金昌市中心支行對其管理的縣支行先后開展了12次內部審計，平均每年1次以上，其中，全面審計2次，行長離任審計2次，領導班子履職審計2次，內控審計1次，業務專項審計5次，發現并糾正縣支行管理中的各類問題和隱患64個，提出審計建議40條。內部審計全面反映了縣支行各個時期在貫徹落實上級行的工作部署、執行貨幣政策、維護金融穩定、提供金融服務方面的履職績效和內控管理狀況；對縣支行工作進行了階段性的總結和評價。在監督縣支行安全合規運行的同時，對其經營業績起到了鑒證作用，對中心支行決策層加強對縣支行的管理提供最直接的參考依據。

（二）開展部門負責人履職和離任審計，提高部門的履職績效。職能部門是機關履行職責的執行機構，部門履職的質量和效率直接關系到機關運行的質量和效率，通過對部門負責人履職和離任審計，可以使決策層和主要領導全面掌握部門工作開展的成效，督促職能部門增強工作的主動性，提高工作績效。從2007年開始，中支結合下查單位少的特點，嘗試在內審同級監督中開展部門負責人履職審計，先后對中心支行機關貨幣金銀科、科技科、會計財務科、營業室、保衛科、外匯管理科等部門的負責人開展履職審計8次，平均每年1次以上。通過履職審計，對職能部門傳達、貫徹國家金融法律法規、方針政策和總行規章制度及上級行決定情況、內部控制建設情況和履行業務管理職責情況進行了客觀全面的評價；發現糾改內控制度執行不到位、執法現場檢查程序不規范、制度不夠健全等問題56個，督促被審計部門提高內部管理水平，加強制度建立健全，健全各項登記簿，加強對領導干部的審計監督，促進部門負責人依法、公正、高效地履行職責。

（三）開展重點業務的專項審計，防范業務經營風險。管理人、財、物、資金和槍枝彈藥的部門是地市人民銀行和縣支行出現管理風險的高發區域，這些區域出現風險和事故誘因往往是制度執行不到位和違規操作。通過業務管理合規性審計，督促各業務崗位嚴格執行制度，規范操作，防業務風險于未然是內審監督的基礎業務。2003年以來，中支根據一定時期業務風險發生的區域特點，及時開展了會計決算、養老保險統籌基金管理、再貸款管理、安全保衛槍彈管理、進出口收付匯核銷、電子化設備、征信管理、集中采購管理、后勤服務管理、國庫業務風險管理等重要業務管理專項審計20項，平均每年審計2項業務。通過專項審計發現并糾改業務管理中存在的低值易耗品管理不規范、再貸款短貸長占、統籌基金檢查監督不到位、制度執行不到位等問題94個，督促相關部門建立健全制度、完善操作程序、改進工作方法、嚴格制度執行，保證了各項重點業務操作的合規性，有效防范了業務風險。

（四）注重重要業務系統審計，防范計算機操作風險。隨著計算機和信息網絡的發展，人民銀行的各項重要業務都發展為電子系統，通過計算機和通訊網絡運行和操作，業務系統的現代化為內控管理提出了新的挑戰，內部審計的監督領域、監督重點和監督方法也要適應科技發展的要求做出相應調整。從2003年開始，中支緊跟各重要業務系統的上線步伐，及時開展了各項重要業務系統運行和操作的專項審計。先后開展了業務應用系統及個人辦公計算機聯網運行管理、外匯業務信息系統運行管理、信息系統應急預案管理等重要業務系統專項審計，及時解決了各業務系統在運行載體發生變化后，各操作環節制度執行中的問題，督促業務部門規范業務系統口令設置管理，加強業務系統從看得見的紙上操作到看不到的電子操作過程中監督制約制度的落實，確保了各業務系統的合規、安全、有效運行。

（五）開展內控制度建設審計，增強內控制度的有效性。科學的制度體系是地市人民銀行規范高效運行的重要保證。實現用制度管人、管事、嚴格按制度操作各項業務是體現單位科學化管理的重要標志。近年來，人民銀行從上到下，從建立科學的內部管理體系、嚴密的業務操作系統為出發點，切實加強了各項制度建設。為了保證制度建立和執行的有效性，中支先后開展對縣支行內部制度建設、國庫業務內控制度執行、貨幣信貸內部控制執行和中支全系統內控體系建設和執行的專項審計，對中支內控環境、風險識別、評估、應對等進行了客觀評價，對存在的制度不夠健全、執行不夠嚴格等20個問題提出了加強和改進的意見，在全行開展了以落實制度為主題的標準化、規范化管理活動，使全轄基礎業務更加規范，業務運行更加安全，防止了各類業務風險和案件的發生。

（六）探索開展績效審計，適應內審轉型的要求。地市人民銀行的工作安全尤為重要，但從事任何業務工作的最終目標不是為了安全，而是為了促進經濟社會和金融業的健康發展，內部審計不能僅僅強調安全，而是要強調在保證安全前提下的履職績效最大化。因此內部審計不僅要審業務的合規性，還要審履職的績效。中支按照“內審工作要由傳統的財務、業務合規性審計向內部控制審計、風險管理審計和績效審計轉變”的要求，積極探索開展績效審計。2011年開展了征信管理績效審計，對中支和縣支行推進征信體系建設進行了全面評價，鑒證了征信管理工作取得的實效，同時客觀反映了影響高效履職的9個方面的不足和問題，為提高征信管理及履職績效發揮了積極作用，也為內審轉型積累了經驗。

二、地市人民銀行內審轉型的制約因素

（一）風險管理工作和績效審計的評價標準建立滯后影響審計結論的科學性和嚴肅性。對被審計對象的監督在執行審計內容上評價或鑒證的標準應該是“以事實為依據，以制度為準繩”，在傳統的合規性審計中，審計人員依據已執行的制度作為度量標準，用制度來衡量工作，做到了就是做到了，沒做到就是沒做到，拿事實對標準一目了然，說服力很強。而在風險管理審計和績效審計中，審計評價的內容從做沒做延升到了做的程度的判定。目前，人民銀行對分支機構還沒有風險管理和績效的判定標準，對風險大小、履職好壞要憑審計人員的主觀判斷來評價，為了讓被審計單位認可審計結論，容易使審計人員做出“風險判斷就低不就高，履職績效就好不就壞”的審計結論，使審計報告變成掩蓋風險、歌頌成績的“喜報”，向主要領導和決策層傳達錯誤信息，可能造成決策的科學性和準確性的缺失。

（二）對內部審計促進管理作用的認識不足影響轉型工作的開展。內審轉型中，審計領域不斷拓寬和延伸，凡是存在風險隱患的領域，凡是可能影響組織目標實現的領域都要納入審計關注的視野，使審計的項目和被審計部門增加，對其它職能部門的“打擾”相應增多。許多部門負責人對審計的目的認識不足，沒有建立起審計是為了查找工作中的不足，幫助自己提高管理和履職水平的認識，錯誤地認為審計就是挑毛病、找問題、添麻煩，是既分散管理精力，又向領導暴露管理中問題和不足的事，對內部審計雖不敢抵觸，但也表現出了不歡迎的態度，提供資料不及時、配合工作找理由推拖的現象時有發生。使同在一個單位工作的審計人員對開展同級監督有畏難情緒，認為是出力不討好的事，工作的主動性和積極性不高，影響了內審轉型工作的推進和審計績效的提高。

（三）內部審計還沒有造就素質權威的隊伍影響內審轉型的步伐。當前內審部門的人員大部分是在以“財務、業務合規性”為主的傳統內審職能下配備的，以長期從事財務會計工作的老同志為主，雖然他們有豐富的會計實踐經驗，但在信息化的時代，央行業務日新月異，業務操作電子化程度不斷提高的背景下，審計人員對新業務、新知識的學習速度遠遠趕不上業務發展步伐，缺乏必要的審計專業知識及業務風險和履職績效的判斷能力。地市人民銀行具有CIA資格證書的審計人員的比例更低，使內部審計隊伍綜合素質很難適應內審轉型的需求。

（四）事后審計的內部審計方式影響了內審防風險的實效。長期以來，單一的事后監督使得審計成果價值下降進而影響了審計的權威。尤其是在風險審計上，由于內審人員不直接參與管理層的決策，對一些與被審計對象相關的、甚至起決定性作用的重要信息的知曉范圍非常有限，內審人員不能全方位掌握被審計對象的全面情況，在事后審計中發現問題時，風險已成實事，限制了內部審計在防風險中作用的充分發揮。

三、加快地市人民銀行內審轉型的思考

（一）在管理體制上體現內部審計的相對獨立性。內部審計機構設置方式，直接影響到內部審計工作的獨立性，關系到審計監督的權威性。尤其是以同級監督為主的地市人民銀行的內審部門，應考慮內部審計與組織的整體利益相分離，使其無論是地位上還是利益上都處于獨立的第三方，保持內部審計獨立性、權威性和高層次地位。可以考慮在當前內審為行長負責的體制下，提高內審部門的行政級別，由副行級領導擔任內審部門負責人或者改由上級行下派制，將內審人員的考核獎勵等獨立于其他人員，為內審人員建立相對獨立的履職地位，在工作中減少干擾，排除后顧之憂，敢于堅持原則、敢于碰硬，營造良好的內審監督體制機制。

（二）建立科學完善的審計評價標準。科學完善的評價標準是內審對風險控制和績效進行監督評價的基礎，將地市中心支行和縣支行的業務流程進行細分，確定各環節上的風險點，對每個風險點進行量化考核，從而確定風險等級；對重要工作的落實質量進行績效量化細分，根據執行到位的程度評價工作績效。內審進點前要根據審計業務的特點制定詳細的審計方案，進一步明確審計評價標準，增強審計評價的剛性，使審計結果更加科學嚴謹，客觀反映被審計對象的實際風險等級和履職績效。

（三）培育適應內審轉型的內部審計隊伍。加大內審人員培訓力度，有計劃、有重點地采用資格證書培訓、現場培訓、遠程培訓等多種培訓方式做好集中培訓；收集匯編各領域的審計實務、優秀內審項目及央行內審案例，供內審人員日常學習和參考；從信貸、外管等部門選調人員進入內審部門，優化審計隊伍的知識結構，培養復合型人才，使之適應內部審計的發展需要。把好審計人員“入口”關，建立審計人員資格準入制度，明確審計人員的學歷要求，努力提升內審隊伍學歷層次。通過培訓和補充，形成多元化的內部審計人員結構，培養具有綜合素質的新型內審人才，使內審隊伍素質逐步適應轉型的要求。

參考文獻

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