企業自查自糾報告大全11篇

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篇（1）

在我國經濟的發展中，中小微企業一直起著舉足輕重的作用。小微企業不僅提供了大量的就業崗位，而且還是各類產品和服務的主要貢獻者。近年來，政府加大對中小微企業的支持力度，特別是對技術創新能力強的企業，然而，融資困境一直困擾小微企業的發展。

一、湖南小微企業融資現狀

至2013年開始，特別是在2013年7月國務院出臺“金改十條”后，湖南省在支持中小微企業融資的政策節奏和力度明顯加快。2014年累計投放161.2億元信貸資金，惠及4177家小微企業。盡管最近兩年小微企業獲得的貸款有所增加，但還是存在很大的資金缺口。

據長江證券研究部相關數據顯示，中小企業具備60%的GDP 貢獻、80%的就業貢獻、75%的創新成果貢獻，但是在以銀行為主導的間接金融體系下，可獲得的貸款余額僅為16萬億元左右，占全國貸款的22%。另一方面，小微企業高經營風險以及低穩定性的特點，外部金融體系往往不傾向為其提供融資服務，而傾向于為小微企業設置較高的融資門植。

二、湖南省小微企業融資扶持政策現狀

中國銀監會辦公廳副主任楊少俊介紹說，作為化解中小企業融資難問題的重要力量，去年以來，銀監會在加強政策引導、完善小微企業金融服務機制方面進行了積極探索，推動建立專門機制、完善組織機構體系、出臺監管支持政策。近年來湖南省也相繼推出了諸多政策，為中小微企業融資助力（見表）。據了解，目前湖南扶持政策主要集中在三個方面：一是以補貼、獎勵、返還等方式，對中小企業融資直接進行財政資金扶持；二是不斷加大信用擔保體系建設，對遭遇中小企業貸款損失的銀行賠付50%；三是積極發揮“中間人”作用，想方設法搭建銀企溝通平臺。

三、湖南省中小微企業融資存在的問題

1.以傳統銀行貸款為主渠道的融資方式難度最大

銀行貸款仍然是湖南省小微企業融資的首選方式，但在融資過程中，中國商業銀行現行的審貸標準嚴格、審貸流程長等造成了中小企業融資難。在調查中，我們發現小微企業生產經營資金主要是自籌（86.7%），通過銀行貸款者為31.4%，另外，分別有10.5%和12.4%的企業通過民間借貸和內部集資的方式來進行融資，調查結果顯示，小微企業從銀行獲得的貸款難度大主要在于：貸款手續多而且多變；審查的流程比較長，費時；擔保公司的標準大相徑庭，費用標準不規范；貸款利率較高，利潤的大部分要還貸，難以擴大生產規模；銀行的小微金融服務滯后于企業需求；企業和銀行的信息不對稱。

2.中小微企業自身存在的問題

銀行對于貸款給小微企業并不積極，究其原因在于小微企業大都內部管理不完善，缺乏長遠的企業規劃和完整健全的財務制度，也沒有可靠的抵押物，風險高；小微企業對銀行經營成本收入比的貢獻率低，小微企業數量多、規模小，銀行調研和服務成本過高，投入產出效益差，服務較難持續；社會整體信用環境有待改善，小微企業信用體系尚未建立。雙方信息的不對稱，直接導致小微企業難以獲得銀行授信。

3.其他融資渠道的糾紛多、風險大

湖南是一個位于我國中部的省份，金融創新的很多業務都未在我省開展，小微企業多向民間借貸。目前，民間借貸存在諸多弊端，糾紛多、風險較大。由于信息不對稱及誠信危機，導致民間借貸糾紛越來越多。民間借貸由于本身的自發性和缺少健全管理制度，其中隱含的風險非常大。如果沒有控制好或者監管不到位，容易演變成高利貸或者非法集資，造成極大的社會危害。

4.企業融資滿意度較低

調查顯示，經營時間在1年之內的小微企業對現融資狀況的滿意度達到70%，企業資產不超過100萬的小微企業對現融資狀況滿意度將近65%。而經營時間3年以下和一年之上的小微企業的滿意度比經營時間不到一年的小微企業低了14個百分點。小微企業成立之初，資產弱，更多的資金是通過親戚朋友的借款、透支信用卡等渠道獲得，而經營時間較長的小微企業，經營基本上趨于穩定，各方面的條件基本滿足金融機構的要求，再加上政府和社會各界近兩年來對小微企業扶持與鼓勵，這部分企業較成立不久、資產較輕的企業獲得金融機構貸款的就會也就大一些，而且這個階段的企業由于資金需求不斷增加，通過朋友親戚拆借的可能性越來越小。但是經營期限1年-3年的企業，企業處于成長期，資金需求加大，而且經營還不穩定，金融機構無法提供有效服務，表現出了相對較低的滿意度。

5.企業融資成本高、還款壓力大

在所調查的企業中，將近60%的小微企業表示，融資成本在5%-10%之間，其余40%的小微企業反映融資成本超過10%，高的融資成本使得很多小微企業對融資望而卻步。另外，更大一部分有融資需求的小微企業難在了對融資的恐懼，除了通過民間借貸，要想通過其他某種途徑融資是遙不可及的事情。

四、破解湖南省小微企業融資困境的思路

1.創新融資抵押機制，減少金融機構融資風險

抵押品是金融機構實現風險緩釋或彌補風險損失的重要保障，而小微企業又恰恰缺少有價值的抵押品，因此，小微企業要想真的能從銀行獲得資金的支持，只能通過創新抵押品來彌補抵押品不足的現實。解決小微企業融資難的工作之一就是要創新融資抵押機制，近兩年，無論是小微企業金融服務機構還是政府，都在試圖改善抵押貸款條件，進行了多種形式的創新。完善財產抵押制度和貸款抵押物認定辦法，例如由有形抵押向無形抵押的轉變，完善抵押制度和抵押物認定辦法等。

2.加強政府部門的引導，擴大政府扶持力度

破解湖南省小微企業融資困境應發揮政府職能，加強政府部門的引導，擴大政府扶持力度，例如，出臺優惠政策，根據小微企業的類型、發展規模、授信情況等出臺減稅、減費或減息政策，扶持小微企業發展；設置政策性金融機構，結合小微企業實際，設立專門為小微企業提供服務的金融機構，出臺科學完善的信用評價機制，將小微企業的行為納入誠信系統，為融資提供依據。另外，對于存在估值和流動性不足的創新抵押品，應該鼓勵評估公司、交易所等中介服務機構的發展，降低評估成本，開拓資產轉讓渠道。針對存在權屬關系不明確的創新抵押品，應該在進一步完善法律法規、規范抵押登記辦法等方面努力，從而解決權屬不明確的問題。

3.提升小微企業自身實力，增加融資信用

打鐵還需自身硬。小微企業只有提高自身經濟實力，獲得良好的經營信用，才能拓寬融資渠道。首先，小微企業經營者應提高自己的管理水平，建立長遠的企業規劃以及完整健全的財務制度，優化企業內部經營環境，減低自身經營風險，提高企業穩定性。其次，注重人才的培養和引進，對企業的成長和發展注入新鮮血液，在企業內部形成智囊團，使他們為企業的發展建言獻策，實現企業的可持續發展。再次，注重提升企業技術含量。國家融資政策偏向于技術創新能力強的企業，小微企業應注重自己技術創新能力的提高，為獲得更多的政策支持添加籌碼。

4.整合各種金融資源，拓展金融融資渠道

近年來，湖南省大力建設中小微型企業金融支持體系，已經初步建立起以銀行體系、創業投資、資本市場等為主的多種中小微企業融資渠道。目前，湖南省諸多小微企業在融資過程中經常出現資金鏈斷裂等問題。因此，需要在繼續完善既有融資途徑的基礎上，整合各種金融資源，優化社會融資結構，建立多層次融資體系，不斷拓寬小微企業融資渠道，保證小微企業合理融資需求得到滿足。

參考文獻：

[1]王靜怡.楊燕曦.湖南省科技型中小企業創新機制研究.商場現代化，2012（9）.

篇（2）

㈠自查自糾主要目標：通過治理商業賄賂自查自糾工作，提高全系統對商業賄賂危害性和嚴重性的認識，糾正錯誤觀念，增強抵制商業賄賂的自覺性；通過集中查找，發現存在的主要問題，使不正當交易行為切實得到糾正；通過發現和查處商業賄賂案件，使一些重點領域的違法違紀問題得到明顯遏制和好轉；針對日常工作和體制機制中的漏洞和薄弱環節，加強制度建設，建立健全防治商業賄賂的長效機制。

㈡工作原則：

1、堅持自查與糾正相結合。相關的企事業單位既要抓好本單位不正當交易行為的自查工作，又要做好對查出問題的整改糾正工作，同時也要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環節，完善對本部門工作人員的管理和監督，做到邊自查邊糾正。要嚴格把握政策，既要區分正常的商業交往與不正當交易行為的政策界限，又要區分違紀違規行為與違法犯罪的界限；既要治理商業賄賂，又要保持正常的工作秩序，促進交通事業的發展。

2、堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要組織開展自查自糾工作，又要采取多種形式對所轄范圍的自查自糾工作情況進行專項檢查，對自查自糾不力的單位和個人，要加強教育引導。對拒不自查自糾、并掩蓋問題的單位和個人，一經發現，要從嚴處理，確保自查自糾工作取得實效。

3、堅持行業分級指導監督與搞好本單位自查自糾工作相結合起來。依照“誰主管（監管）、誰負責”的原則，區公管、航管等部門在做好自己本單位自查自糾工作的同時，要按照職能分工向所監管的企業延伸，督促相關企業做好自查自糾工作。

4、堅持自查自糾與建立長效機制相結合。既要扎實開展自查自糾，又要配合有關部門依法查處商業賄賂案件，還要與構建具有我區交通工作特色的懲治和預防腐敗體系結合起來。結合我區交通系統反腐保廉體系建設，建立健全防治商業賄賂的長效機制，注重從源頭上防治商業賄賂。

二、自查自糾的重點和時間要求

㈠自查自糾重點：交通系統治理商業賄賂重點為交通基礎設施建設領域。圍繞工程招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、工程監理、質量監督等主要環節，組織參與交通建設（當前在建項目）的施工企業、咨詢、設計、監理、以及有關中介組織等企事業單位進行自查自糾工作。各企事業單位根據工作職能和工作實際確定自查自糾的重點，主要是對2001年以來發生的不正當交易行為以及監管中存在的問題組織開展全面的自查自糾。

㈡自查自糾時間要求：自查自糾工作從6月上旬開始，至12月底結束，不走過場，確保實效。

三、具體工作步驟

㈠宣傳發動階段（6月上旬至6月下旬）

1、各單位召開班子會議，傳達貫徹區治理商業賄賂自查自糾工作會議精神，學習局《自查自糾工作實施方案》，部署本單位治理商業賄賂自查自糾工作。要根據各單位的工作實際，制定具體的自查自糾工作計劃，對本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排，并做好本單位治理商業賄賂自查自糾工作。

2、通過各種會議、座談、專題教育等形式，結合當前“八榮八恥”教育和“七一”建黨紀念日，進一步強化治理商業賄賂教育活動。要組織干部職工認真學習治理商業賄賂的有關文件，宣傳中央開展治理商業賄賂工作的重大意義，增強干部職工的政治責任感，提高開展自查自糾工作的自覺性，自覺糾正錯誤觀念，積極營造反對商業賄賂的環境和氛圍。通過宣傳教育，動員干部職工簽訂《反商業賄賂承諾書》，局機關、公管所、航管所分別向交通工程建設相關企業、車輛維修企業、水路運輸企業等發出反商業賄賂倡議書。

3、認真開展調查摸底工作。各單位要根據工作實際進行全面的調查摸底工作，分析掌握可能發生不正當交易行為的重點環節、重點崗位、重點人員、重點問題等，以便有針對性地開展自查自糾工作。局機關與工程處配合，在6月下旬召開一次工程建設領域治理不正當交易行為專題座談會。

㈡集中檢查階段（7月上旬至12月上旬）

按照先易后難、先面上后深入的原則，合理安排時間，處理好正常工作與自查自糾工作的關系，把握好自查自糾工作進度，自查自糾既要查行為，又要查制度，查思想。

1、面上查。各單位可以以表格的形式，人手一份，調查了解干部職工對商業賄賂的思想認識，單位和個人是否有不正當交易行為，單位管理方面和制度方面存在哪些問題等等，同時設立舉報信箱，公布投訴電話，暢通投訴舉報渠道。區紀委治理商業賄賂舉報電話：96178、86882788，局舉報電話：86782752、86782755。

2、重點查。各單位針對排查出來的可能發生不正當交易行為的重點環節、重點問題，進行重點查。區公管所、區航管所對2001年以來特別是兩區合并以來的行政審批、行政執法、規費減免等事項進行一次全面清查，有沒有違反規定，不該批的批了，該罰的不罰（或少罰），不該減免的減免，是否存在著不正當交易行為；區公路段路政管理中是否存在著該罰的不罰、不該批的批了等不按規定操作的現象，是否存在著不正當交易行為，養護工程和小工程建設是否按區里規定規范操作，存在哪些問題，是否存在不正當交易行為；區汽運公司在2001年以來車輛購置、車輛保險、油料供應、車輛維修、車身廣告等環節中是否有不正當交易行為；工程處在2001年以來工程建設現場管理中是否有收受施工企業好處費的現象，對施工企業或監理企業的違規行為放任不管。局里對工程建設領域中的招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、計量支付、質量監督等重點環節進行重點查，查找企業之間、企業與國家工作人員之間相互串通、弄虛作假的違規行為，重點查找借用資質、掛靠、串標圍標、私自違規分包轉包、虛報工作款、利用工程設計變更套取政府資金、設計單位虛報工程造價、監理公司對施工企業缺乏監管等問題。

3、個人查。個人查，以自覺查為主，不搞人人過關，不搞群眾運動。領導干部要帶頭查，黨員同志要自覺查，重點崗位、重點人員要主動查。有問題的，要主動向組織說明問題，把握改正錯誤的良好契機。

4、組織督查。督查內容：①各單位自查自糾工作開展情況，要求每月10日前將本單位治理商業賄賂工作情況上報局治理商業賄賂領導小組辦公室；②各單位重點環節，重點問題檢查落實情況，制度建設情況；③重點案件的督辦。各單位要及時將本單位、本單位個人存在的問題向局領導小組辦公室通報，各單位活動動態、信息也要及時上報。個人退繳的禮金、禮品，各單位要妥善登記，統一上繳到局治理商業賄賂領導小組辦公室。

在做好自查自糾工作的同時，要做好處理、整改工作。

1、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各單位要按照業務范圍、干部管理權限和中央《關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》確定的原則，從本單位本行業實際出發，依紀依法、實事求是地作出處理。根據事實、情節、后果，以及認識態度等，予以區別對待。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對情節嚴重，但在自查自糾期間能主動說清并認識和糾正錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、掩蓋問題、弄虛作假的，一經發現，要從嚴處理；對在行業中普遍存在的問題，要結合糾風工作進行治理；對涉嫌違法犯罪的，要移送相關部門處理。

2、認真抓好整改，建立治理商業賄賂工作的長效機制。針對自查中發現的不正當交易問題，各單位要明確整改重點，制定整改措施，落實整改責任，切實加以整改。整改效果不好的，要重新進行整改。各企事業單位要總結經驗教訓，端正經營思想，完善內部管理制度，規范經營行為，做到嚴格自律。有關部門要開展對企業營銷費用的審計、檢查，切斷不正當交易的資金渠道。各單位要從完善制度入手，圍繞權力運行的關鍵環節和部位，強化對機關工作人員的管理和監督。

㈢總結驗收階段（12月中旬至12月下旬）

篇（3）

通過對不正當交易行為集中開展自查自糾，達到“五個目標”，即：使全系統從業人員普遍受到教育，經營者的錯誤觀念和不正當交易行為得到糾正，行政管理部門的權力得到規范；使行業管理者找準監管中的薄弱環節和漏洞，采取有效措施加強和改進監管工作；發現商業賄賂案件線索，推動查辦案件工作深入開展；針對體制機制和制度存在的弊端，推進改革創新，完善建設系統相關法律法規和制度，為建立健全防治商業賄賂長效機制奠定基礎；推進建設系統反腐倡廉工作，確保建設事業健康發展、建設隊伍健康成長。

二、建設系統不正當交易行為自查自糾的重點部位、環節和范圍

（一）重點部位和環節：中治賄發[]3號文件和《建設部治理建設系統商業賄賂實施方案》中均已明確，建設系統不正當交易行為自查自糾主要是在房屋和市政基礎設施工程建設、市政公用事業單位產權交易等重點部位，規劃審批和資質資格審定、工程招標投標、項目分包、材料設備采購、項目預決算、資產評估、特許經營權取得等環節。

（二）范圍：一是企事業單位及其管理人員和業務人員，即勘察設計、建筑施工、房地產開發、市政公用企業事業單位及其管理人員和業務人員，工程監理、造價咨詢、招標、質量檢測、房地產中介機構及其管理人員和業務人員，以及與建設系統不正當交易行為自查自糾的重點部位和環節有關的其他企業事業單位及其管理人員和業務人員。二是具體經辦或從事與規劃審批、房屋和市政基礎設施工程建設、市政公用事業和其他一些項目審批有關的建設行政主管部門、直屬單位、行業協（學）會及其工作人員；不具體經辦或從事與上述項目審批有關的建設部門其他內設機構、直屬單位、行業協（學）會及其工作人員，也要結合自身實際，針對是否存在違規參與或干預等問題，開展自查自糾。三是建設單位及其管理人員或工程項目的監管者。

三、建設系統不正當交易行為自查自糾的時間安排、方法步驟和重點工作

建設系統不正當交易行為自查自糾工作的總體時間安排和方法步驟，仍按《建設部治理建設系統商業賄賂實施方案》的要求進行。各地、各單位要在確保質量的前提下，重點抓好以下工作：

動員部署階段的重點工作：

（一）開展調查摸底，全面掌握情況。各級建設行政主管部門要進行全面的調查摸底，掌握不正當交易行為的主要手段、方法和特點，以及所涉及的單位、崗位、環節、人員、資金等基本情況。

（二）制定完善工作方案，營造輿論氛圍。尚未制定自查自糾工作方案的建設行政主管部門和企業事業單位，要按照中央精神，抓緊制定體現本部門、本單位實際、內容具體、重點突出、操作性強的工作方案；已經制定自查自糾工作方案的部門和單位，要按照中央精神，進一步完善工作方案。繼續運用報刊、廣播、電視、網絡等媒體，加大宣傳教育的力度，深化對開展不正當交易行為自查自糾意義的認識，營造良好的輿論氛圍。

對照檢查階段的重點工作：

（一）查找突出問題，明確整改思路。要通過審查項目獲得方式、經營費用、合同，查看會議紀要、會議記錄、規章制度等方式，認真查找存在的突出問題。

1、各企業事業單位及重點人員的自查自糾從三個方面入手：一查思想，對治理商業賄賂的重要性、緊迫性是否認識到位；二查行為，在各類經營活動中是否有給予、收受回扣和假借勞務費、信息費、服務費、贊助費、外出考察等各種名義，違反職業道德和市場規則，影響公平競爭的不正當交易行為；三查制度，重點查找在經營決策、資產處置、資金調度、物資采購、市場營銷等管理制度方面是否健全，本單位有沒有賬外賬、賬外物等。

2、各級建設行政主管部門、直屬單位、行業協（學）會及工作人員，要認真查找下列重點問題：一是利用職權參與或干預企業事業單位經營活動，從中謀取非法利益的行為；二是在行政審批、監督執法中的索賄受賄行為；三是違反規定擅自設置市場準入門檻，排斥公平競爭的行為；四是失職瀆職及其他不履行市場監管職責，放任、縱容甚至包庇搞不正當交易的行為；五是監管不力的原因，監管制度、手段等存在的薄弱環節和漏洞。

各地、各單位可結合實際，在認真查找上述重點問題的同時，選擇確定本地、本單位自查自糾的其他重點問題。

（二）針對不同情況，分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各地、各單位要按照工作和業務范圍、干部管理權限和《建設部治理建設系統商業賄賂實施方案》確定的原則，依紀依法、實事求是地作出處理。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對情節嚴重，但在自查自糾期間能主動說清問題并認識和糾正錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋違規違紀違法問題的，一經發現，從嚴處理；對行業中普遍存在的問題，要結合糾風工作進行治理；對涉嫌違法犯罪的，要移送有關行政執法部門和司法機關處理。

整改落實階段的重點工作：

制定整改措施，扎實進行整改。要針對自查中發現的不正當交易問題，制定整改措施，明確整改重點，落實整改責任，切實加以整改。整改效果不好的，行政主管部門要督促其重新進行整改。各企業事業單位要總結經驗教訓，端正經營思想，規范經營行為，完善內部管理制度，做到嚴格自律。各級建設行政主管部門要圍繞權力運行的關鍵環節和部位，強化對機關工作人員的管理和監督；同時，針對監管中存在的問題，進一步加大監管力度。

鞏固成果階段的重點工作：

組織評估驗收，抓好建章立制。各企業事業單位自查自糾工作完成后，要向本級建設行政主管部門報告自查自糾工作開展情況；各級建設行政主管部門要將本系統及自身的自查自糾情況報告本級政府和上級建設行政主管部門；各省（區、市）建設行政主管部門要對本系統自查自糾工作質量進行評估驗收，做好統計匯總分析，對自查自糾不認真、不得力、效果不明顯的，要責令“補課”。

各省（區、市）建設行政主管部門、部機關各司局、各直屬單位、各協（學）會要在月底前將自查情況、整改措施和整改結果書面報告建設部治理商業賄賂領導小組。建設部在對各地、各單位自查自糾工作質量進行評估驗收的基礎上，形成報告報中央治理商業賄賂領導小組。之后，各地、各單位還要繼續抓好建章立制工作，不斷鞏固整改成果。

四、加強對建設系統不正當交易行為自查自糾的組織領導

各級建設行政主管部門要把自查自糾工作擺在重要位置，切實加強組織領導。

篇（4）

公司***項目部，接到化公為私問題專項整治自查自糾通知后，項目黨支部及時召開支委會和項目管理人員會議，對自查內容進行研讀，根據通知要求，項目班子都能夠正確對待，認真梳理親屬或其它特定關系人是否有所辦企業與本企業業務往來現象；通過自查自糾，兩個項目沒有親屬和其他特定關系人所辦企業與本企業有往來情況，并及時按要求填寫上報了個人自查自糾情況表。

篇（5）

縣區和鄉鎮、街道統計機構；全市規模以上工業企業、資質以上建筑企業和房地產開發經營單位、限額以上批零住餐企業以及重點服務業單位。

二、檢查內容

重點檢查名錄庫、聯網直報數據質量和貫徹落實“四大工程”總體部署情況等方面。

名錄庫：主要核查企業一套表調查單位的真實性和準確性。一是通過與工商登記、納稅記錄的比對，核查是否存在工商部門已經注銷或吊銷、實際已經搬遷或長期停產、長期無納稅記錄等，但仍在企業一套表調查單位庫并繼續報送數據的企業；二是在庫單位是否完全符合國家規定的規模（限額）標準，是否存在未按規定及時退出調查單位庫的企業；三是企業法人營業執照、組織機構代碼證、資質證書、納稅證明等基礎證照和數據資料是否完整準確。

數據質量：主要核查企業一套表聯網直報數據質量。一是通過與行業平均水平或地區平均水平的比對，發現企業上半年主要經濟指標是否存在奇異值或異動情況，據此確定重點核查的地區和企業；二是通過比對主要指標與用電量等相關指標的關系，摸清數據嚴重異常的企業名錄，并進行真實性核實；三是通過實地核查和現場詢問等方式，核查企業是否獨立上報，聯網直報數據與企業財務和生產經營記錄是否一致。

“四大工程”：主要檢查鞏固拓展“四大工程”總體部署的落實情況。通過查閱落實“四大工程”建設的相關工作文件、會議記錄、培訓通知等，重點檢查執行聯網直報“四條紅線”規定、落實工作責任制、清理廢止違法違規文件和夯實基層基礎建設等工作的落實情況。

此外，鄉鎮、街道統計機構基礎規范化建設等方面的情況也納入本次檢查。

三、組織領導

為加強工作領導，市局成立“三查”工作領導小組，任組長，綜合處具體負責“三查”的協調工作。“三查”實施以塊為主、條塊結合，具體采用全面自查和重點抽查相結合的方法。市局負責制定全市“三查”工作總體方案，組織領導“三查”工作；市局各相關專業處室負責制定并實施本專業“三查”工作。各縣區在全市總體方案框架內，制定本地“三查”工作方案并組織實施。市局對縣區自查工作開展全面調研檢查，國家局和省局對縣區進行重點抽查。

四、檢查步驟

全部檢查工作分自查自糾、調研檢查和迎接抽查三個階段。

（一）自查自糾階段（7月15日前）

市局及各相關專業處室、縣區及各相關專業對照實施方案，開展自查自糾。對自查中發現的一般問題，堅持邊查邊改、及時糾正；對自查中發現的較為嚴重的問題，要及時梳理并認真分析查找原因，提出整改方案。

7月15日前，縣區以及各相關專業分別完成并上報自查報告，市局各專業處室同時完成本專業自查報告。各縣區和市局各專業處自查報告報市局綜合處，縣區各相關專業自查報告報送市局對口專業處室。縣區自查報告應包括“四大工程”建設和推進情況，“三查”工作開展情況、存在問題和整改意見，鄉鎮、街道統計基礎規范化建設等方面的情況。

（二）調研檢查階段（7月16日—23日）

市局組織調研檢查組，對縣區自查自糾情況開展調研檢查。針對發現的突出問題和帶有普遍性的問題，認真組織梳理，制定整改方案或提出具體建議。

7月23日，市局向省局上報自查報告，匯報自查基本情況、存在的主要問題以及整改意見。

（三）迎接抽查階段（7月23日以后）

各縣區、各相關專業做好各項工作準備，7月23日至月底，迎接省局抽查；7月底至8月初，迎接國家局抽查。

五、其他方面

篇（6）

通過專項整治行動，全面加強藥品類易制毒化學品的監督管理，以含麻黃堿復方制劑為重點品種，以流通環節為重點環節，進一步完善含麻黃堿復方制劑管理制度，嚴防麻黃堿復方制劑流失。同時嚴厲打擊違法違規行為，嚴肅查處違法違規銷售麻黃堿復方制劑的企業，維護正常的藥品經營秩序。

二、工作步驟和重點

這次專項整治行動分宣傳發動、自查自糾、集中檢查和總結評估四個階段進行。

（一）宣傳發動階段（9月22日～9月30日）。我局結合實際，研究制定行動方案，明確整治目標，落實工作責任。同時利用藥品遠程監管系統、藥店QQ群及自律小組活動，及時將管理要求、專項整治行動任務和安排等有關要求傳達至轄區每一個藥品經營企業，動員企業積極參與此次專項整治行動，全面落實我局印發的《關于進一步加強含麻黃堿復方制劑經營管理的通知》（以下簡稱《通知》），建立完善并有效落實有關含麻黃堿類復方制劑經營管理制度。

（二）自查自糾階段（10月1日～10月30日）。各企業要認真組織員工學習并執行有關含麻黃堿復方制劑管理規定，全面完善含麻黃堿復方制劑經營管理制度，在企業內部開展自查自糾，重點自查管理規定落實情況；同時對2011年以來銷售情況進行自查，逐筆核實銷售情況，排查異常銷售行為。對自查發現的不規范行為，應如實報告并立即予以整改；對自查發現的異常銷售情況，必須及時糾正并報我局稽查科；對未認真開展自查自糾、未對銷售流向進行跟蹤核實，以及故意隱瞞不報、規避監管的，一經查實，將從嚴從重嚴肅查處。各企業應于10月30日前將自查自糾報告和整改計劃報送我局藥品安全監管科。

（三）集中檢查階段（10月30日～11月25日）。

1、開展麻黃堿復方制劑購銷環節集中檢查。在企業開展自查自糾的基礎上，我局組織人員對轄區內含麻黃堿復方制劑經營企業逐一進行現場檢查，重點檢查2011年以來銷售情況及有關管理制度落實情況。對批發企業，要重點檢查購買方資質證明材料的審核及留存、銷售票據管理和結算資金流向，以及藥品進貨驗收等情況；同時，充分利用藥品電子監管網的預警功能，一旦發現藥品銷售流向和數量異常的，立即監督企業暫停銷售，并請藥品流入地食品藥品監管部門進行協查。對零售藥店，重點檢查其執行藥品分類管理制度，嚴格遵守單次銷售限量規定，查驗、登記購買者身份證等情況。

2、嚴厲打擊違法違規行為。對檢查發現存在較大管理漏洞或造成多次、大量藥品流失的經營企業，要及時上報市食品藥品監督管理局，申請暫停其含麻黃堿復方制劑經營范圍。對涉嫌觸犯刑律的，要及時移送公安機關處理。

（四）總結提高階段（11月25日～12月5日）。通過對整治行動進行總結評估，進一步鞏固整治成果，完善監管制度機制。同時于12月5日前，以書面形式將總結報告報至市局藥品安全監管處。

三、工作要求

篇（7）

一、要進一步健全和落實安全隱患排查治理責任制

安全隱患排查治理工作，是安全生產工作的重要內容，涉及企業安全生產的各個方面和環節。各區市安全監管局要明確工作任務、要求、開展的范圍，采取有效措施，迅速傳達貫徹到相關企業，并加強指導監督，督促企業有序開展各項前期準備，確保工作全面、深入、按時開展。要指導企業健全落實全方位、全過程、全領域、全員的安全隱患排查治理責任制。隱患排查治理工作，在空間上，要做到全覆蓋，不留死角；在時間跨度上，不留時間差和空白；要切實組織開展針對各種復雜、疑難問題的研究和認定，做到任何一項隱患排查治理工作，不管涉及哪一個領域和環節，均有明確的責任人和相關職責；健全各級各類人員的相關職責，做到人人肩負安全責任和義務，并明確、細化，具有可操作性。

二、要進一步完善和落實安全隱患排查治理相關制度

要進一步充實各項隱患排查治理相關管理制度，完善工作運行機制，健全工作網絡和程序，安全隱患排查治理及相關工作要做到有記錄、有規范、有交接、有監督、有考核、有獎懲。要組織企業根據實際，開展各類各級安全檢查。廠礦級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間（礦山生產系統）級綜合性安全檢查每月不少于1次。專業檢查每半年不少于1次，主要包括特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、防墜罐、防塌陷、監測儀器、自動化控制（聯鎖）等方面。季節性檢查主要根據季節天氣特點，針對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖、防透水、防中毒窒息、防滑坡等工作進行的預防性檢查。日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查，具有重大危險源或危險工藝的生產企業，針對重大危險源或危險工藝裝置及相關設備設施，至少1小時巡檢一次。崗位操作人員應進行交接班檢查（應設置交接班記錄）、班中巡回檢查和班組交接班例會，各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查。節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、應急預案等方面進行的檢查。安全生產檢查臺帳、事故隱患整改臺帳至少要在車間、公司設置，對隱患排查治理及相關工作進行記錄。

三、嚴格安全生產標準化運行和風險管理，提高隱患排查治理工作實效

要廣泛搜集和吸取近年來國內外發生的相關企業生產安全典型事故教訓，學習借鑒北京順義區安全隱患排查治理工作的先進經驗，增強工作的主動性和針對性。要突出重大危險源、危險工藝、關鍵設施設備、危險作業等重要區域、部位和危險環節的安全檢查。在安全隱患排查過程中要積極推進安全標準化，實施標準化式安全檢查。礦山企業要規范和優化安全生產標準化管理文件資料的流轉程序，使用并完善安全檢查、隱患整改通知/確認書和安全檢查、隱患整改統計表。要根據各工藝操作崗位的實際，編制專用的《崗位日常安全檢查表》，充實完善檢查項目、內容（對象）、依據、結果、規范（方式、手段）、時間、操作人和審核人簽名等要素；綜合、專業等其他檢查也要編制專用的檢查表，健全完善相關內容，包括安全檢查參與人員的部門崗位和專業組成。特別是針對各種危險操作（作業）制訂詳細完善的操作(作業)檢查記錄。對發現的安全問題，難以解決，構成一般性安全事故隱患的，要積極運用風險評價實施整改，每個企業每月排查治理的安全隱患不得少于3項。對安全隱患要組織各方面的專業技術人員會診，準確辨識、分析其產生原因、危險（危害）因素和程度，商討最佳整改方案，整改方案力求做到符合標準（規范）要求、風險小、運行可靠、經濟合理。隱患整改結束，要再次組織各方面的專業技術人員進行內部驗收，對整改結果和運行情況實施風險評價，存在缺陷的，進一步改進完善。

四、要落實行政執法和網格化監管等保障措施

篇（8）

（一）共性檢查內容

1、安全生產責任制落實情況。企業法定代表人負責制及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。

2、安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全作業規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；外來施工隊伍（承包商）安全監管情況等。

3、貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。安全生產費用提取和使用、風險抵押金繳納、為從業人員繳納保險費等情況；新建、改建、擴建項目依法履行安全“三同時”制度情況。

4、安全培訓教育情況。企業建立健全安全培訓教育制度、保證經費情況；企業全員培訓教育及考核情況；企業負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

5、應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援制定及演練情況。

6、事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；已發生的事故按照“四不放過”的原則要求，認真吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改情況。

（二）專項檢查內容（詳見附件）

二、治理對象

本次安全生產隱患的排查治理對象和范圍為：

（一）化工、機械、冷凍、注塑制品、針織服裝生產企業；

（二）商場、飯店、超市、小賓館、旅社、美容美發店、足浴按摩店（商場、飯店、超市、美容美發、足浴按摩店建筑面積在60m2以上，或從業人員超過10人以上的）；

（三）“三合一”、“多合一”建筑。

三、實施步驟

（一）宣傳發動

8月底和9月初制定隱患排查治理專項行動的工作方案，印制工業企業和三產企業的自查表，召開村、社區、駐村干部及重點企業的負責人及安全員會議，布置本次安全生產隱患排查治理專項行動的有關工作。

（二）企業自查自糾

篇（9）

二、范圍內容

（一）范圍：電視臺、廣播電臺、報紙、期刊以及相關的廣告主、廣告公司。

（二）內容：藥品廣告、醫療廣告、醫療器械廣告、保健食品廣告以及化妝品和美容服務廣告中的下列違法行為：擅自制作和國家嚴禁的藥品醫療廣告；未經批準以及篡改批準內容的廣告；使用特效、根治、無毒副作用等語言進行虛假宣傳、誤導消費的廣告以及使用恐嚇、迷信、低俗語言或暗示等不良文化內容的廣告；利用國家機關、醫療機構、醫生、專家、患者的名義和形象作證明的廣告；保健食品宣傳治療和藥用的廣告；以及新聞報道、電視短片及各種講座形式的廣告等。

三、方法步聚

集中整治和規范從年月日開始。共分四個階段：

（一）動員部署階段

領會會議精神，參加上級部門召開的整治藥品醫療等虛假違法廣告規范市場秩序電視電話會議。制定本級整治方案，組織各部門部署落實專項整治工作。

（二）自查自糾階段

對年以來（包括年以前簽約的廣告，所有媒體對未經批準、或雖經批準但篡改審批內容的藥品、醫療、醫療器械和保健食品廣告及以健康講座形式變相的廣告一律停止刊播。各有關部門和媒體要實事求是地填寫自查自糾登記表。現正在刊播的承接和的藥品、醫療、醫療器械、保健食品廣告及以健康講座形式變相的廣告，逐一登記造冊（包括廣告產品名稱、廣告主、公司、媒體、時間）對照《廣告法》《醫療廣告管理辦法》《藥品廣告審查辦法》《藥品廣告審查標準》和《醫療器械廣告審查標準》等法律法規，逐條檢查有無違法違規問題。凡屬于國家嚴禁在大眾媒體刊播的廣告合同屬于違法合同，立即停止執行；沒有經過審批的藥品醫療廣告合同，限期由廣告主辦理審批文件，未辦理批準文件的不準刊播；沒有按照審批內容設計、制作、刊播的要立即重新按審批內容設計、制作、刊播。自查自糾結束后，要寫出自查自糾報告，提出整改意見，由單位主要領導簽字并加蓋公章，連同自查自糾登記表一并報當地整治藥品醫療廣告市場秩序辦公室。有關審批部門要增強服務意識，提高審批工作效率。

（三）檢查階段

統一組織對媒體和相關廣告主、廣告公司開展全面檢查。檢查的主要內容：一是檢查自查自糾階段是否存在走過場、不認真或弄虛作假行為。二是檢查整改措施是否具體、否落實到位。三是審查在播在刊的廣告是否存在未經審批或篡改審批內容等違法行為。上級整治辦對下級整治情況進行抽查。縣整治藥品醫療廣告市場秩序辦公室對本級媒體刊播廣告情況進行監聽監看。

（四）建章建制階段

篇（10）

一、廠車的范圍和當前存在的問題

廠車的范圍包括：叉車、搬運車、牽引車、推頂車等。廠車目前存在的問題：

1、以叉車為主的廠車流動性強，多為個人對外租賃使用，管理難度大，危險性大；

2、廠車未辦理使用登記、未經檢驗或定期檢驗不合格繼續使用、操作人員未持證上崗等違法行為較多，使用管理不規范；

3、廠車日常維護保養不夠，存在無資質維修或不保養的情況，廠車帶病運行情況時有發生，安全狀況難以保證；

4、廠車作業人員不按作業規程操作，缺乏監管，易發生安全事故。

二、專項整治的重點、方式

這次專項整治的重點是解決在用廠車未辦理使用登記、未經檢驗或定期檢驗不合格繼續使用、操作人員未持證上崗等違法行為

這次廠車專項整治工作，將依據《特種設備安全監察條例》和相關安全技術規范的要求，在市質監局統一部署下，通過使用單位自查自糾，辦事處安監辦排查摸底，市質監局督查、整治三個階段進行。各單位要各負其責，積極采取有效措施，認真完成廠車專項整治工作，堅決杜絕廠車事故的發生。

三、專項整治的組織實施

篇（11）

    經自查自糾，本單位名下有2輛公車，領導干部中未發現公車私用、配備領導司機等違規行為。公務用車由黨政辦統一管理，實行派車，節假日集中封存制度。無占用其他單位車輛、違規新購置車輛、以企業或其他服務對象等名義購置公務用車行為。

二、長效管理情況